Zarządzenie Nr 393/06 z dnia 23 października 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa
Zarządzenie nr 393/06
burmistrza miasta augustowa
23 października 2006 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 11 Uchwały Nr XXXI/292/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 19.006 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 19.006 zł
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 19.006 zł
§ 2030 19.006 zł
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 19.006 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 19.006 zł
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 19.006 zł
§ 4010 15.866 zł
§ 4110 2.751 zł
§ 4120 389 zł
Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 213.078 zł
Dział 630 „Turystyka” 88.184 zł
- rozdział 63003 „Zadanie w zakresie upowszechniania
turystyki” 88.184 zł
§ 6052 88.184 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 69.572 zł
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 11.336 zł
§ 4040 3.216 zł
§ 4120 3.922 zł
§ 4170 3.700 zł
§ 4300 415 zł
§ 4350 75 zł
§ 4430 8 zł
- rozdział 80104 „Przedszkola” 32.924 zł
§ 4010 29.770 zł
§ 4040 206 zł
§ 4110 780 zł
§ 4120 350 zł
§ 4170 600 zł
§ 4350 162 zł
§ 4430 779 zł
§ 6060 277 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 18.843 zł
§ 4110 14.547 zł
§ 4120 3.088 zł
§ 4260 1.208 zł
- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 870 zł
§ 4300 870 zł
- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli” 300 zł
§ 4300 300 zł
- rozdział 80195 „Pozostała działalność” 5.299 zł
§ 4210 2.000 zł
§ 4300 3.299 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 48.389 zł
- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” 11.860 zł
§ 3020 302 zł
§ 4110 1.000 zł
§ 4120 152 zł
§ 4220 5.000 zł
§ 4270 5.096 zł
§ 4430 310 zł
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” 2.800 zł
§ 4300 2.800 zł
- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 17.000 zł
§ 3110 17.000 zł
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 60 zł
§ 4300 60 zł
- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze” 785 zł
§ 4110 700 zł
§ 4120 85 zł
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 15.884 zł
§ 3118 8.128 zł
§ 4309 7.756 zł
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 933 zł
- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 933 zł
§ 4040 890 zł
§ 4110 43 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 6.000 zł
- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 6.000 zł
§ 4210 6.000 zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 213.078 zł
Dział 630 „Turystyka” 88.184 zł
- rozdział 63003 „Zadanie w zakresie upowszechniania
turystyki” 88.184 zł
§ 6050 88.184 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 69.572 zł
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 12.656 zł
§ 3020 1.800 zł
§ 4210 5.154 zł
§ 4240 1.900 zł
§ 4260 250 zł
§ 4280 1.852 zł
§ 4410 1.700 zł
- rozdział 80104 „Przedszkola” 27.724 zł
§ 4210 12.629 zł
§ 4260 9.100 zł
§ 4300 5.899 zł
§ 4410 96 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 23.593 zł
§ 3020 900 zł
§ 4010 18.035 zł
§ 4210 2.500 zł
§ 4280 708 zł
§ 4300 1.440 zł
§ 4350 10 zł
- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli” 300 zł
§ 4410 300 zł
- rozdział 80195 „Pozostała działalność” 5.299 zł
§ 4010 4.400 zł
§ 4110 791 zł
§ 4120 108 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 48.389 zł
- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” 6.764 zł
§ 4210 6.364 zł
§ 4410 400 zł
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” 2.800 zł
§ 4010 2.800 zł
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 22.156 zł
§ 3020 60 zł
§ 4010 14.000 zł
§ 4110 1.900 zł
§ 4120 1.330 zł
§ 4210 666 zł
§ 4260 2.300 zł
§ 4410 1.900 zł
- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze” 785 zł
§ 4210 785 zł
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 15.884 zł
§ 4118 328 zł
§ 4218 7.800 zł
§ 4219 7.756 zł
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 933 zł
- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 933 zł
§ 4120 43 zł
§ 4210 890 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 6.000 zł
- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 6.000 zł
§ 4300 6.000 zł
Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w Załaczniku Nr 1 do Zarządzenia.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi
dochody budżetu miasta 63.587.453 zł,
wydatki budżetu miasta 65.630.265 zł,
przychody 5.684.432 zł,
rozchody 3.641.620 zł,
deficyt budżetowy 2.042.812 zł,
pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,
dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.369.025 zł.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta Augustowa
Leszek Cieślik
Nr 1
do Zarządzenia Nr 393/06
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 23 października 2006r.
Objaśnienia zmian budżetu miasta
Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 19.006 zł wynika z otrzymania dotacji celowej na wprowadzone od 1 września lekcje języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.
Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:
źródeł finansowania inwestycji - roboty nie objęte kontraktem - 88.184 zł,
wniosków Wydziału Edukacji - 70.505 zł - przesunięcia wynikają z potrzeb jednostek organizacyjnych - konieczności zwiększenia planu wydatków, m.in. na zakup niezbędnego sprzętu, oleju opałowego, usług zdrowotnych, dokonania nieprzewidzianych napraw, zwiększenia kosztów usług internetowych oraz zwiększoną liczbę przyznanych nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb oraz realizację programu „Czas do pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 48.389 zł
wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 6.000 zł - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.
2006-10-23 10:18:00
Metryka strony
