Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2007 r.
UCHWAŁA NR VIII/48/07
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121.469 zł.
Dział 630 „Turystyka” 121.469 zł:
rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki” 121.469 zł:
§ 6050 121.469 zł.
§ 2. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.466.730 zł i rozchodów w kwocie 3.874.609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody budżetu miasta 67.173.667 zł,
wydatki budżetu miasta 68.765.788 zł,
przychody 5.466.730 zł,
rozchody 3.874.609 zł,
deficyt budżetowy 1.592.121 zł,
pokryty przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych,
dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.618.826 zł.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
/Andrzej Kurczyński/
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2007 roku.
Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok
w złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Przychody |
Rozchody |
|
1. |
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym |
§ 911 |
5.000.000 |
|
|
2. |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych |
§ 951 |
87.960 |
|
|
3. |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
§ 955 |
378.770 |
|
|
4. |
Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym |
§ 971 |
1.600.000 |
|
|
5. |
Udzielone pożyczki i kredyty |
§ 991 |
200.000 |
|
|
6. |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
§ 992 |
2.074.609 |
|
|
Razem: |
5.466.730 |
3.874.609 |
||
|
Deficyt: |
1.592.121 |
|||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2007 roku
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU
w złotych
|
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział |
Ogółem środki inwestycyjne na 2007 rok |
w tym: |
|
|
Dotacja z GFOŚiGW |
Środki z Unii Europejskiej |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2 |
600-60013 |
75.000 |
||
|
2. |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym: -ul. Wrzosowa – Śliwkowa – Wiśniowa - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru |
600-60016 |
9.064.000
4.149.000
4.510.000 |
3.038.471
3.038.471 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3. |
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko |
630-63003 |
140.000 |
||
|
4. |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim |
630-63003 |
619.603 |
464.702 |
|
|
5. |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I |
630-63003 |
84.000 |
||
|
6. |
Projekt Baltic Sea cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności |
630-63003 |
40.000 |
30.000 |
|
|
7. |
Wykup nieruchomości |
700-70005 |
100.000 |
||
|
8. |
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego |
710-71004 |
200.000 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
9. |
Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta |
750-75023 |
38.000 |
||
|
10. |
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji |
750-75095 |
150.000 |
||
|
11. |
Audyt uzdrowiska |
750-75095 |
80.000 |
||
|
12. |
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim |
750-75095 |
3.500 |
||
|
13. |
Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej |
801-80104 801-80110 852-85219 853-85305 |
7.000 10.000 8.000 12.000 |
||
|
14. |
Rozwój i modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej w przedszkolach |
851-85154 |
100.000 |
||
|
15. |
Budowa linii energetycznej zasilającej składowisko odpadów |
900-90002 |
80.000 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
16. |
Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej |
900-90015 |
362.000 |
||
|
17. |
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie |
900-90095 |
787.740 |
187.740 |
|
|
18. |
Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa |
921-92195 |
1.000.000 |
|
|
|
19. |
Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych: -Szkole Podstawowej Nr 2 -Szkole Podstawowej Nr 4 -Szkole Podstawowej Nr 6 |
926-92605 |
150.000 |
|
|
|
|
Razem: |
|
13.110.843 |
187.740 |
3.533.173 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2007 roku.
OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK
Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 63003 o kwotę 121.469zł wynika z:
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 120.000zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko” (poz. 3 załącznika Nr 2),
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.469zł na zadanie inwestycyjne „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I” – obsługa okresu gwarancyjnego i rozliczeń kontraktu (poz. 5 załącznika Nr 2).
Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 5.345.261zł do 5.466.730zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych (załącznik Nr 1).
Metryka strony
