Uchwała Nr XXI/128/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 kwietnia 2008 r.
Uchwała Nr XXI/128/08
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 43.875 zł.
Dział 600 „Transport i łączność” 43.875 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 43.875 zł:
§ 6208 43.875 zł.
§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 24.750 zł.
Dział 600 „Transport i łączność” 24.750 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 24.750 zł:
§ 6058 24.750 zł.
§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków:
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 29.125 zł.
Dział 600 „Transport i łączność” 19.125 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 19.125 zł:
§ 6058 19.125 zł.
Dział 851 „Ochrona zdrowia” 10.000 zł:
rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” 10.000 zł:
§ 4300 10.000 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 29.125 zł.
Dział 600 „Transport i łączność” 19.125 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 19.125 zł:
§ 6059 19.125 zł.
Dział 851 „Ochrona zdrowia” 10.000 zł:
rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” 10.000 zł:
§ 2820 10.000 zł.
§ 4. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.219.125 zł i rozchodów w kwocie 3.609.292 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 5. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 6. Ustalić wydatki na programy i projekty w 2008r. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7. Ustalić wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 8. Ustalić wykaz dotacji z budżetu miasta dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych Miasta na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 9. Ustalić plan przychodów w kwocie 1.677.250 zł i wydatków w kwocie 1.763.258 zł w Zakładzie Budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 7.
§ 11. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2008 rok:
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.590.708 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.409.292 zł.
§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu miasta 72.604.322 zł,
2) wydatki budżetu miasta 74.214.155 zł,
3) deficyt budżetowy 1.609.833 zł,
pokryty przychodami z emisji obligacji 1.590.708 zł,
wolnymi środkami z lat ubiegłych 19.125 zł,
4) przychody 5.219.125 zł,
5) rozchody 3.609.292 zł,
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.719.419 zł.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
/Andrzej Kurczyński/
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/128/08
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 kwietnia 2008 roku
Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok
w złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Przychody |
Rozchody |
|
1. |
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym |
§ 911 |
5.000.000 |
- |
|
2. |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych |
§ 951 |
200.000 |
- |
|
3. |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
§ 955 |
19.125 |
- |
|
4. |
Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym |
§ 971 |
- |
1.600.000 |
|
5. |
Udzielone pożyczki i kredyty |
§ 991 |
- |
200.000 |
|
6. |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
§ 992 |
- |
1.809.292 |
|
Razem: |
5.219.125 |
3.609.292 |
||
|
Deficyt: |
1.609.833 |
|||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/128/08
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 kwietnia 2007 roku
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU
w złotych
|
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział |
Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok |
w tym: |
|
|
Dotacja z GFOŚiGW |
Środki z Unii Europejskiej |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2 |
600-60013 |
75.000 |
||
|
2. |
Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich |
600-60016 |
50.000 |
25.000 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3. |
Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie |
600-60016 |
15.250 |
7.625 |
|
|
4. |
Budowa ul. Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej |
600-60016 |
683.000 |
||
|
5. |
Budowa ul. Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej |
600-60016 |
1.320.000 |
||
|
6. |
Budowa ul. Orlej |
600-60016 |
140.000 |
||
|
7. |
Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym: a) budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego, b) budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym, c) budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie |
630-63003
|
3.900.000
1.700.000
2.000.000
200.000 |
2.925.000
1.275.000
1.500.000
150.000 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8. |
Wykup nieruchomości |
700-70005 |
176.155 |
||
|
9. |
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego |
710-71004 |
183.600 |
||
|
10. |
Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta |
750-75023 |
40.000 |
||
|
11. |
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji |
750-75095 |
190.300 |
||
|
12. |
Audyt uzdrowiska |
750-75095 |
20.000 |
||
|
13. |
Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie |
801-80104 |
220.000 |
187.000 |
|
|
14. |
Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie |
801-80104 |
430.000 |
365.500 |
|
|
15. |
Zakupy inwestycyjne w oświacie |
801-80104 801-80148 |
11.196 9.900 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
16. |
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym: - ul. 3 Maja, - ul. Ogrodowa |
900-90001 |
1.000.000 |
150.000 |
850.000 |
|
17. |
Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza |
900-90001 |
80.000 |
||
|
18. |
Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II |
900-90002 |
500.000 |
|
|
|
19. |
Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa |
900-90095 |
100.000 |
|
|
|
20. |
Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa |
921-92195 |
700.000 |
|
595.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
21. |
Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie |
926-92605 |
3.500.000 |
|
2.975.000 |
|
|
Razem: |
|
13.344.401 |
150.000 |
7.930.125 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/128/08
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 kwietnia 20008 roku
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2008 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
w złotych
|
L.p. |
Nazwa projektu |
Planowane wydatki na 2008 rok ogółem |
w tym: |
||
|
finansowane ze środków UE |
z pozostałych źródeł |
||||
|
I |
Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: |
9.815.250 |
7.930.125 |
1.885.125 |
|
|
1. Oś priorytetowa – II Rozwój infrastruktury transportowej |
65.250 |
32.625 |
32.625 |
||
|
a) Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich |
50.000 |
25.000 |
25.000 |
||
|
b) Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie |
15.250 |
7.625 |
7.625 |
||
|
2. Oś priorytetowa – III Rozwój turystyki |
4.600.000 |
3.520.000 |
1.080.000 |
||
|
a) Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym: - budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego, - budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym, - budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie |
3.900.000
1.700.000
2.000.000
200.000 |
2.925.000
1.275.000
1.500.000
150.000 |
975.000
425.000
500.000
50.000 |
||
|
b) Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa (921-92195) |
700.000 |
595.000 |
105.000 |
||
|
3. Oś priorytetowa – V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska |
1.650.000 |
1.402.500 |
247.500 |
||
|
a) Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie (801-80104) |
220.000 |
187.000 |
33.000 |
||
|
b) Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie (801-80104) |
430.000 |
365.500 |
64.500 |
||
|
c) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa (900-90001), w tym: -ul. 3 Maja, - ul. Ogrodowa |
1.000.000 |
850.000 |
150.000 |
||
|
3. Oś priorytetowa – VI Rozwój infrastruktury społecznej |
3.500.000 |
2.975.000 |
525.000 |
||
|
a) Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie |
3.500.000 |
2.975.000 |
525.000 |
||
|
II |
Wydatki bieżące |
164.224 |
121.224 |
43.000 |
|
|
1. Spotkanie mieszkańców miast partnerskich Augustów – Tuusula w ramach programu „Europa dla obywateli 2008-2013” |
80.000 |
38.000 |
42.000 |
||
|
2. „Czas do pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego |
84.224 |
83.224 |
1.000 |
||
|
|
Łącznie wydatki inwestycyjne i bieżące |
9.979.474 |
8.051.349 |
1.928.125 |
|
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/128/08
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 kwietnia 2008 roku
wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
|
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) |
Ogółem środki |
Środki miasta |
Środki inne |
Środki z Unii Euro-pejskiej |
2008r. |
2009r. |
2010r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
1. |
Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie (2008r.-2010r.), w tym: |
6.980.000 |
3.490.000 |
- |
3.490.000 |
50.000 (25.000 – śr. pozostałe, 25.000 – śr. UE) |
5.000.000 (2.500.000 - śr. pozostałe, 2.500.000 - śr. UE) |
1.930.000 (965.000 - śr. pozostałe, 965.000- śr. UE) |
|
a/ |
ulica Tytoniowa (2009r.) |
5.000.000 |
2.500.000 |
- |
2.500.000 |
- |
5.000.000 (2.500.000 - śr. pozostałe, 2.500.000 - śr. UE) |
- |
|
b/ |
ulica Komunalna (2008r.-2010r.) |
1.050.000 |
525.000 |
- |
525.000 |
50.000 (25.000 – śr. pozostałe, 25.000 – śr. UE) |
- |
1.000.000 (500.000 - śr. pozostałe, 500.000 - śr. UE) |
|
c/ |
ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich (2010r.) |
930.000 |
465.000 |
- |
465.000 |
- |
- |
930.000 (465.000 - śr. pozostałe, 465.000 - śr. UE) |
|
2. |
Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie |
1.522.382 |
761.191 |
- |
761.191 |
15.250 (7.625 – śr. pozostałe, 7.625 – śr. UE) |
1.488.284 (744.142 – śr. pozostałe, 744.142 – śr. UE) |
- |
|
3. |
Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku (2008r.-2010r.) |
6.900.000 |
1.035.000 |
- |
5.865.000 |
700.000 (105.000 - śr. pozostałe, 595.000 - śr. UE) |
3.100.000 (465.000 - śr. pozostałe, 2.635.000 - śr. UE) |
3.100.000 (465.000 - śr. pozostałe, 2.635.000 - śr. UE) |
|
4. |
Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym: |
29.100.000 |
7.275.000 |
- |
21.825.000 |
3.900.000 (975.000 - śr. pozostałe, 2.925.000 - śr. UE) |
10.100.000 (2.525.000 - śr. pozostałe, 7.575.000 - śr. UE) |
8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE) |
|
a/ |
Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego (2008r.-2010r.) |
15.200.000 |
3.800.000 |
- |
11.400.000 |
1.700.000 (425.000 - śr. pozostałe, 1.275.000 - śr. UE) |
5.200.000 (1.300.000 - śr. pozostałe, 3.900.000 - śr. UE) |
8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE) |
|
b/ |
Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2008r.-2009r.) |
6.900.000 |
1.725.000 |
- |
5.175.000 |
2.000.000 (500.000 - śr. pozostałe, 1.500.000 - śr. UE) |
4.900.000 (1.225.000 - śr. pozostałe, 3.675.000 - śr. UE) |
- |
|
c/ |
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie (2008r.-2013r.) |
7.000.000 |
1.750.000 |
- |
5.250.000 |
200.000 (50.000 - śr. pozostałe, 150.000 – śr. UE) |
- |
- |
|
5. |
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa (2008r.-2009r.), w tym: |
4.280.000 |
577.800 |
64.200 |
3.638.000 |
1.000.000 (150.000 - śr. pozostałe, 850.000 - śr. UE) |
3.280.000 (492.000 - śr. pozostałe, 2.788.000 - śr. UE) |
- |
|
a/ |
ulica 3 Maja (2008r.-2009r.) |
4.000.000 |
540.000 |
60.000 |
3.400.000 |
1.000.000 (150.000 - śr. pozostałe, 850.000 - śr. UE) |
3.000.000 (450.000 - śr. pozostałe, 2.550.000 - śr. UE) |
- |
|
b/ |
ulica Ogrodowa (2009r.) |
280.000 |
37.800 |
4.200 |
238.000 |
- |
280.000 (42.000 - śr. pozostałe, 238.000 - śr. UE) |
- |
|
6. |
Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2009r.) |
8.000.000 |
1.200.000 |
- |
6.800.000 |
3.500.000 (525.000 - śr. pozostałe, 2.975.000 - śr. UE) |
4.500.000 (675.000 - śr. pozostałe, 3.825.000 - śr. UE) |
- |
|
OGÓŁEM |
56.782.382 |
14.338.991 |
64.200 |
42.379.191 |
9.165.250 (1.787.625 - śr. pozostałe, 7.377.625 - śr. UE) |
27.468.284 (7.401.142 - śr. pozostałe, 20.067.142 - śr. UE) |
13.330.000 (3.505.000 - śr. pozostałe 9.825.000 - śr. UE) |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/128/08
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 kwietnia 2008 roku
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA ROK 2008
|
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU |
KWOTA W ZŁOTYCH |
ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI |
|
010 |
01008 |
Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne |
12.000 |
konserwacja urządzeń melioracji wodnych, ochrona przeciwpożarowa |
|
750 |
75075 |
Administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego |
210.000 |
promocja Augustowa |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie, w tym: |
786.710 |
oświata i wychowanie |
|
80101 |
- szkoły podstawowe |
254.435 |
Zespół Szkół Społecznych STO |
|
|
80103 |
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
14.940 |
Zespół Szkół Społecznych STO |
|
|
80104 |
- przedszkola |
381.143 |
Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K |
|
|
80110 |
- gimnazja |
136.192 |
Zespół Szkół Społecznych STO |
|
|
851 |
85153
85154 |
Ochrona zdrowia, w tym: - zwalczanie narkomanii
- przeciwdziałanie alkoholizmowi |
295.300
10.000
285.300 |
zwalczanie narkomanii
przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym |
|
926 |
92605 |
Kultura fizyczna i sport – – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
180.000 |
upowszechnianie kultury fizycznej |
|
Ogółem: |
1.484.010 |
|
||
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/128/08
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 kwietnia 2008 roku
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK
|
L.p. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotowych na 01.01.2008 |
Przychody na 2008 |
w tym: dotacja z budżetu brutto |
Zakres dotacji |
Wydatki na 2008 |
w tym: wpłata do budżetu |
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 |
|
1 |
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie |
127.586 |
1.677.250 |
638.895 |
dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki |
1.763.258 |
– |
41.578 |
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/128/08
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 kwietnia 2008 roku
OBJAŚNIENIA zmian budżetu miasta na 2008 rok
Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 43.875 zł, związane jest ze zmniejszeniem do 50 % kwoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych:
a) Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich – 17.500 zł,
b) Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie – 26.375 zł.
Zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 24.750 zł dotyczy obniżenia nakładów w 2008 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie”.
Przesunięcia w planie wydatków o kwotę 29.125 zł dotyczą:
a) zmian proporcji dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej i konieczności zwiększenia środków z budżetu Miasta – 19.125 zł, w tym:
- Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich – 17.500 zł,
- Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie – 1.625 zł,
b) konieczności zwiększenia nakładów na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w ramach zwalczania narkomanii – 10.000 zł.
Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 5.200.000 zł do kwoty 5.219.125 zł, w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych (załącznik Nr 1).
Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 1.609.833 zł.
Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 2), wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (załącznik Nr 3), wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (załącznik Nr 4) oraz wykaz dotacji z budżetu miasta dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych Miasta (załącznik Nr 5).
Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego uaktualnia się o faktyczny stan środków obrotowych na początek roku – kwota 127.586 zł, przychody zwiększają się do kwoty 1.677.250 zł, wydatki do kwoty 1.763.258 zł.
Metryka strony
