Zarządzenie Nr 286/05 z dnia 15 listopada 2005r. Burmistrza Miasta Augustowa
zarządzenie nr 286/05
burmistrza miasta augustowa
15 listopada 2005 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok
Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXII/218/04 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:
Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 43.000 zł
Dział 852 „ Pomoc społeczna” 43.000 zł
- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 43.000 zł
§ 2030 43.000 zł
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 418.529 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 43.000 zł
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 43.000 zł
§ 3110 43.000 zł
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 418.529 zł
Rozdysponować rezerwę budżetową celową na wydatki w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej
Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków:
Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik do zarządzenia.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetu miasta 57.006.350 zł,
2. wydatki budżetu miasta 63.427.051 zł,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.385.133 zł,
4. z dochodów budżetowych kwotę 247.022 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,
5. faktyczny deficyt w kwocie 6.767.723 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 284.900 zł oraz z kredytów - 1.482.823 zł,
6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.774.617 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta Augustowa
do Zarządzenia Nr 286/05
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2005 roku
dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy - 8.160 zł,
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.000 zł,
sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców (opieka zdrowotna) - 350 zł,
wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - 281.000 zł,
na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 128.019 zł.
wykonania uproszczonego planu urządzania lasu komunalnego przez osobę fizyczną - dział 020 - 7.000 zł,
przeznaczenia oszczędności z projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego” oraz z projektu, który w 2005 roku nie będzie realizowany „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” na zakupy inwestycyjne i bieżące dotyczące sprzętu komuterowego - dział 750 - 44.300 zł,
w oświacie i wychowaniu - Szkoły Podstawowej Nr 2 i 6, Zespołu Szkół Samorządowych, Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkoli Nr 2 i 3 - dział 801 - 15.633 zł
w pomocy społecznej największe zmiany dotyczą przeznaczenia oszczędności w dodatkach mieszkaniowych na zakup wyposażenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z rozszerzeniem zadań realizowanych przez MOPS - ogółem dział 852 - 28.831 zł,
w świetlicach szkolnych w wyniku przesunięć zapewnia się niezbędne zakupy a przeniesienia w rozdziale 85415 wynikają z ustaleń Komisji Stypendialnej z 20.10 b.r. - dział 854 -16.474 zł.
w tym:
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 9.160 zł
- rozdział 80195 „Pozostała działalność” 9.160 zł
§ 2030 9.160 zł
Dział 851 „ Ochrona zdrowia” 350 zł
- rozdział 85195 „Pozostała działalność” 350 zł
§ 2010 350 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 281.000 zł
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” 281.000 zł
§ 2010 281.000 zł
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 128.019 zł
- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 128.019 zł
§ 2030 128.019 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 43.000 zł
- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
w tym:
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 9.160 zł
- rozdział 80195 „Pozostała działalność” 9.160 zł
§ 4170 1.000 zł
§ 4300 8.160 zł
Dział 851 „ Ochrona zdrowia” 350 zł
- rozdział 85195 „Pozostała działalność” 350 zł
§ 4210 350 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 281.000 zł
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” 281.000 zł
§ 3110 266.721 zł
§ 4010 5.000 zł
§ 4110 6.981 zł
§ 4120 122 zł
§ 4210 2.176 zł
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 128.019 zł
- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 128.019 zł
§ 3240 128.019 zł
1) Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.800 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia” 1.800 zł
- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 1.800 zł
§ 4810 1.800 zł
2) Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.800 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.800 zł
- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkoły” 1.800 zł
§ 4300 1.800 zł
1) Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 112.238 zł
w tym:
Dział 020 „Leśnictwo” 7.000 zł
- rozdział 02001 „Gospodarka leśna” 7.000 zł
§ 4300 7.000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” 44.300 zł
z tego:
- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 12.000 zł
§ 6050 12.000 zł
- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 32.300 zł
§ 6059 32.300 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 15.633 zł
z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 5.433 zł
§ 3020 1.300 zł
§ 4280 20 zł
§ 4350 2.161 zł
§ 4410 890 zł
§ 4430 1.062 zł
- rozdział 80104 „Przedszkola” 2.257 zł
§ 4280 590 zł
§ 4300 1.267 zł
§ 4410 400 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 5.657 zł
§ 3020 1.336 zł
§ 4260 3.000 zł
§ 4280 780 zł
§ 4430 541 zł
- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 2.286 zł
§ 4300 2.286 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 28.831 zł
z tego:
- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” - zadania zlecone 892 zł
§ 4110 600 zł
§ 4430 292 zł
- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - zadania własne 23.000 zł
§ 3110 23.000 zł
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zadania własne 4.400 zł
§ 4110 2.500 zł
§ 4430 1.900 zł
- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” -
- zadania własne 539 zł
§ 4110 539 zł
Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” 16.474 zł
z tego:
- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 3.951 zł
§ 3020 47 zł
§ 4240 3.904 zł
- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 12.523 zł
§ 3260 12.523 zł
2) Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 112.238 zł
w tym:
Dział 020 „Leśnictwo” 7.000 zł
- rozdział 02001 „Gospodarka leśna” 7.000 zł
§ 4170 7.000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” 44.300 zł
- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 44.300 zł
§ 4210 18.300 zł
§ 6060 26.000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 15.633 zł
z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 5.433 zł
§ 4210 4.743 zł
§ 4300 690 zł
- rozdział 80104 „Przedszkola” 2.257 zł
§ 4110 832 zł
§ 4120 1.425 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 5.657 zł
§ 4210 893 zł
§ 4270 4.764 zł
- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 2.286 zł
§ 4410 2.286 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 28.831 zł
z tego:
- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” - zadania zlecone 892 zł
§ 4120 19 zł
§ 4210 873 zł
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zadania własne 24.400 zł
§ 4120 150 zł
§ 4210 21.950 zł
§ 4270 1.000 zł
§ 4410 1.300 zł
- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” -
- zadania własne 3.539 zł
§ 4210 3.539 zł
Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” 16.474 zł
z tego:
- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 3.951 zł
§ 4210 3.951 zł
- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 12.523 zł
§ 3240 12.523 zł
/Leszek Cieślik/
Załącznik
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok.
I W zakresie dochodów:
1. Zmniejszenie planu o 43.000 zł dotyczy dotacji na realizacje zadań własnych w związku ze zmniejszeniem ilości osób uprawnionych do pobierania zasiłków okresowych.
2. Zwiększenia o łączną kwotę 418.529 zł związane jest z otrzymaniem dodatkowych dotacji celowych przeznaczonych na:
II W zakresie wydatków:
1. Zmiana wysokości planu wydatków, polegająca na zmniejszeniu o 43.000 i zwiększenia o 418.529 zł wynika ze zmiany wysokości dotacji celowych na bieżące zadania zlecone i własne z przeznaczeniem omówionym powyżej.
2. Rezerwę celową w kwocie 1.800 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkoły.
3. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków wynikają z przeprowadzanych analiz realizacji za 10 miesięcy i prognozowanej do końca roku. Uzyskane lub przewidywane oszczędnośći przeznacza się na wydatki, które powinny być poniesione w miesiącach: listopad i grudzień.
Dotyczą one:
3
2005-11-15 10:30:00
2005-11-15 10:30:00
Metryka strony
