Zarządzenie Nr 301/05 z dnia 29 grudnia 2005r. Burmistrza Miasta Augustowa
Zarządzenie nr 301/05
burmistrza miasta augustowa
29 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXII/218/04 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:
Rozdysponować rezerwę budżetową:
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 89.303 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia” 89.303 zł
- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 89.303 zł
z tego: celowa na wydatki w oświacie i wychowaniu
oraz edukacyjnej opiece wychowawczej” - 28.791 zł
i ogólna 60.512 zł
§ 4810 89.303 zł
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 89.303 zł
w tym:
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 46.143 zł
z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 43.093 zł
§ 4260 41.688 zł
§ 4300 1.405 zł
- rozdział 80104 „Przedszkola” 300 zł
§ 4300 300 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 2.750 zł
§ 4260 1.800 zł
§ 4300 950 zł
Dział 851 „Ochrona zdrowia” 317 zł
- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 317 zł
§ 4300 317 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 42.843 zł
- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 42.843 zł
§ 4260 42.843 zł
Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków:
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 272.046 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 220.000 zł
- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 220.000 zł
§ 6059 220.000 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 5.000 zł
- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami 5.000 zł
i nieruchomościami”
§ 4430 5.000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” 7.500 zł
- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 7.500 zł
§ 4140 6.000 zł
§ 4420 1.500 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 194 zł
z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 165 zł
§ 4260 38 zł
§ 4350 127 zł
- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 29 zł
§ 4410 29 zł
Dział 851 „Ochrona zdrowia” 86 zł
- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 86 zł
§ 2820 16 zł
§ 3030 70 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” - zadania własne 7.497 zł
z tego:
- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” 1.119 zł
§ 4260 933 zł
§ 4300 186 zł
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki 2.568 zł
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego”
§ 4300 2.568 zł
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 3.810 zł
§ 4110 943 zł
§ 4170 157 zł
§ 4260 1.660 zł
§ 4270 750 zł
§ 4410 300 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 1.269 zł
- rozdział 85305 „Żłobki” 1.269 zł
§ 4260 1.269 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 27.000 zł
z tego:
- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach 20.000 zł
i gminach”
§ 4300 20.000 zł
- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 5.000 zł
§ 4210 5.000 zł
- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 2.000 zł
§ 4430 2.000 zł
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 3.500 zł
- rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 3.500 zł
§ 4300 3.500 zł
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 272.046 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 220.000 zł
- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 220.000 zł
§ 6058 220.000 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 5.000 zł
- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami 5.000 zł
i nieruchomościami”
§ 4300 5.000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” 7.500 zł
- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 7.500 zł
§ 4010 1.000 zł
§ 4110 500 zł
§ 4210 5.000 zł
§ 4410 1.000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 194 zł
z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 165 zł
§ 4300 165 zł
- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 29 zł
§ 4300 29 zł
Dział 851 „Ochrona zdrowia” 86 zł
- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 86 zł
§ 4300 86 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” - zadania własne 7.497 zł
z tego:
- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” 1.119 zł
§ 4210 1.119 zł
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki 2.568 zł
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego”
§ 4210 2.568 zł
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 3.810 zł
§ 4120 50 zł
§ 4210 3.630 zł
§ 4300 130 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 1.269 zł
- rozdział 85305 „Żłobki” 1.269 zł
§ 4010 130 zł
§ 4110 1.103 zł
§ 4120 18 zł
§ 4210 18 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 27.000 zł
z tego:
- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 25.000 zł
§ 4260 25.000 zł
- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 2.000 zł
§ 4300 2.000 zł
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 3.500 zł
- rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 3.500 zł
§ 4210 3.500 zł
Rezerwę budżetową przeznacza się głównie na zobowiązania, które mogą wystąpić na koniec roku 2005 w działach 801 i 900 przy zakupie energii oraz w usługach.
Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą jednostek: Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Samorządowych, Żłobka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są realizacją wniosków kierowników tych jednostek i dostosowują plan do aktualnych potrzeb.W przypadku wydatków inwestycyjnych zmiany dotyczą większego udziału w finansowaniu środków Unii Europejskiej.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetu miasta 54.972.025 zł,
2. wydatki budżetu miasta 58.259.869 zł,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.415.744 zł,
4. z dochodów budżetowych kwotę 247.522 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,
5.faktyczny deficyt w kwocie 3.635.366 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 2.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 281.080 zł oraz z kredytów - 1.354.286 zł,
6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.774.617 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
Burmistrz
Miasta Augustowa
/Leszek Cieślik/
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia.
2005-12-29 15:01:00
Metryka strony
