Uchwała Nr IV/19/06 z dnia 29 grudnia 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie
UCHWAŁA NR IV/19/06
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
29 grudnia 2006r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2006r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 26.000 zł.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem” 26.000 zł:
rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw” 26.000 zł:
§ 0480 26.000 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 26.000 zł.
Dział 851 „Ochrona zdrowia” 26.000 zł:
rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 26.000 zł:
§ 4300 26.000 zł.
Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 240.000 zł:
Dział 600 „Transport i łączność” 75.000 zł:
rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 75.000 zł:
§ 6630 75.000 zł;
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 150.000 zł:
rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 150.000 zł:
§ 6050 150.000 zł;
Dział 750 „Administracja publiczna” 15.000 zł:
rozdział 75095 „Pozostała działalność” 15.000 zł:
§6050 15.000 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 240.000 zł:
Dział 750 „Administracja publiczna” 97.900 zł:
rozdział 75022 „Rady gmin” 22.900 zł:
§ 3030 22.900 zł;
rozdział 75023 „Urzędy gmin” 70.000 zł:
§ 4210 20.000 zł,
§ 4300 50.000 zł;
rozdział 75095 „Pozostała działalność” 5.000 zł:
§ 4300 5.000 zł.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem” 31.000 zł:
rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych” 31.000 zł:
§ 4300 31.000 zł;
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 58.000 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 58.000 zł:
§ 6050 58.000 zł;
Dział 852 „Pomoc społeczna” 1.000 zł:
rozdział 85295 „Pozostała działalność” 1.000 zł:
§ 4210 1.000 zł;
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 52.100 zł:
rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 27.000 zł:
§ 2480 27.000 zł;
rozdział 92118 „Muzea” 25.100 zł:
§ 2480 25.100 zł.
Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody budżetu miasta 64.154.723 zł,
wydatki budżetu miasta 66.197.535 zł,
przychody 5.684.432 zł,
rozchody 3.641.620 zł,
deficyt budżetowy 2.042.812 zł,
pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,
dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.459.295 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
/Andrzej Kurczyński/
Nr 1
do Uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU
w złotych
L.p.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Klasyfikacja budżetowa
Dział - rozdział
Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok
w tym:
Własne środki budżetowe
Dotacja z GFOŚiGW
Dotacja
ze Starostwa Powiatowego
Obligacje
Kredyty i pożyczki
Środki z Unii Europejskiej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Dofinansowanie zakupu automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej
600-60004
14.000
2.
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie
Etap I
-ul. Rajgrodzka
-ul. Żurawia
600-60014
1.780.172
163.930
400.000
1.149.379
3.
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie
Etap II
-ul. Mickiewicza
-ul. Wrzosowa-Śliwkowa - Wiśniowa
-ul. Raginisa
-ul. Myśliwska - Sarnia
- drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru
600-60016
3.075.040
975.040
2.100.000
4.
Budowa chodników do Zespołu Szkół Samorządowych
600-60017
41.000
41.000
5.
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I
630-63003
17.129
17.129
6.
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO
630-63003
196.000
196.000
7.
Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap - budowa ścieżek rowerowych
630-63003
2.510.119
99.401
500.000
1.000.000
910.718
8.
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim
630-63003
2.335.928
609.877
1.726.051
9.
Zakup programu komputerowego - Projekt „Turystyka wędkarska a natura”
630-63003
11.779
2.945
8.834
10.
Projekt Balic Sea cycling - zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności
630-63003
40.000
10.000
30.000
11.
Wykup nieruchomości
700-70005
605.000
605.000
12.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
710-71004
175.000
175.000
13.
Rewitalizacja cmentarza w Augustowie
710-71035
51.500
51.500
14.
Zakup sprzętu komputerowego i licencji komputerowych
750-75023
36.018
36.018
15.
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji
750-75095
135.000
135.000
16.
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim
750-75095
32.300
32.300
17.
754-75412
5.124
18.
754-75414
70.000
70.000
19.
801-80101
804.520
411.421
393.099
20.
801-80104
10.000
10.000
21.
851-85154
110.000
110.000
22.
851-85154
105.088
105.088
23.
851-85154
6.500
6.500
24.
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie
900-90095
1.077.963
434.463
643.500
25.
921-92195
26.
921-92195
Nr 2
do Uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006r.
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok
Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 26.000 zł. wynika ze wzrostu wpływów z tytułu opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu z i przeznaczeniem tej kwoty na zakup usług w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 240.000 zł. dotyczy:
zmniejszenia wydatków na współfinansowanie przebudowy części drogi wojewódzkiej - ul Rajgrodzkiej o kwotę 75.000 zł. - zadanie będzie realizowane w roku 2007 ( zostało ujęte w projekcie budżetu na rok przyszły),
zmniejszenia nakładów na wykup nieruchomości o kwotę 150.000, których realizacja w roku bieżącym została zabezpieczona,
zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji”, które będzie kontynuowane w roku przyszłym, a środki finansowe w roku bieżącym zostały zabezpieczone.
Zwiększone planowane wydatki o 240.000 zł. dotyczą:
zwiększenia nakładów na obsługę Rady Miejskiej - 22.900 zł,
wzrostu nakładów związanych z funkcjonowaniem urzędu - 70.000 zł.- na zakup materiałów i usług oraz prowadzeniem ksiąg technicznych budynków komunalnych - 5.000 zł,
zwiększenia nakładów na prowizje związane z poborem opłaty targowej i uzdrowiskowej - 31.000 zł,
zwiększenia nakładów na roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych” - 58.000 zł,
dofinansowania zakupu laptopa dla niepełnosprawnego mieszkańca Augustowa - 1.000 zł,
zwiększenia dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury w związku z organizacje Sylwestra na Rynku Zygmunta Augusta oraz zakupem kolekcji ekslibrisów na potrzeby Muzeum Ziemi Augustowie - 52.100 zł.
|
|
|
|
||||||
14.000 |
|||||||||
66.863 |
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej |
5.124 |
||||||||
Współfinansowanie projektu „Udoskonalanie systemu zarządzania sytuacjami niebezpiecznymi noszącymi znamiona nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego w układzie transgranicznym północno-wschodniej Polski na bazie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie |
|||||||||
Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie |
|||||||||
Zakup kotłów elektrycznych w Przedszkolu Nr 6 |
|||||||||
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie |
|||||||||
Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie |
|||||||||
Zakup kserokopiarki |
|||||||||
Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa -przebudowa miejsca pamięci narodowej w parku przy Rynku Zygmunta Augusta |
95.500 |
95.500 |
|
|
|
|
|
||
Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
|
|
||
Razem:
|
13.365.680 |
4.340.169 |
643.500 |
163.930 |
3.000.000 |
1.393.099 |
3.824.982 |
||
2006-12-28 11:11:00
2006-12-28 11:11:00
2006-12-28 11:12:00
Metryka strony
