Uchwała Nr IV/19/06 z dnia 29 grudnia 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie

Uchwała Nr IV/19/06 z dnia 29 grudnia 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.
GGSSS SGS
  • UCHWAŁA NR IV/19/06

  • RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

  1. 29 grudnia 2006r.

    • w sprawie zmian budżetu miasta na 2006r.

      • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

        1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 26.000 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem” 26.000 zł:

rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw” 26.000 zł:

§ 0480 26.000 zł.

        1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 26.000 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 26.000 zł:

rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 26.000 zł:

§ 4300 26.000 zł.

        1. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków

          1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 240.000 zł:

Dział 600 „Transport i łączność” 75.000 zł:

rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 75.000 zł:

§ 6630 75.000 zł;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 150.000 zł:

rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 150.000 zł:

§ 6050 150.000 zł;

Dział 750 „Administracja publiczna” 15.000 zł:

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 15.000 zł:

§6050 15.000 zł.

          1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 240.000 zł:

Dział 750 „Administracja publiczna” 97.900 zł:

rozdział 75022 „Rady gmin” 22.900 zł:

§ 3030 22.900 zł;

rozdział 75023 „Urzędy gmin” 70.000 zł:

§ 4210 20.000 zł,

§ 4300 50.000 zł;

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 5.000 zł:

§ 4300 5.000 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem” 31.000 zł:

rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych” 31.000 zł:

§ 4300 31.000 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 58.000 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 58.000 zł:

§ 6050 58.000 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 1.000 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 1.000 zł:

§ 4210 1.000 zł;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 52.100 zł:

rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 27.000 zł:

§ 2480 27.000 zł;

rozdział 92118 „Muzea” 25.100 zł:

§ 2480 25.100 zł.

        1. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

        2. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2.

        3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

            1. dochody budżetu miasta 64.154.723 zł,

            2. wydatki budżetu miasta 66.197.535 zł,

            3. przychody 5.684.432 zł,

            4. rozchody 3.641.620 zł,

            5. deficyt budżetowy 2.042.812 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

            1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.459.295 zł.

        1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  • Przewodniczący

  • Rady Miejskiej w Augustowie

  • /Andrzej Kurczyński/


    1. Nr 1

      1. do Uchwały Nr IV/19/06

      2. Rady Miejskiej w Augustowie

      3. z dnia 29 grudnia 2006r.

                  • WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

    • w złotych

    • L.p.

        • Nazwa zadania inwestycyjnego

        • Klasyfikacja budżetowa

        • Dział - rozdział

        • Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok

        • w tym:

        • Własne środki budżetowe

        • Dotacja z GFOŚiGW

        • Dotacja

        • ze Starostwa Powiatowego

        • Obligacje

        • Kredyty i pożyczki

        • Środki z Unii Europejskiej

        • 1

        • 2

        • 3

        • 4

        • 5

        • 6

        • 7

        • 8

        • 9

        • 10

        • 1.

        • Dofinansowanie zakupu automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej

        • 600-60004

        • 14.000

      14.000

        • 2.

        • Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

        • Etap I

        • -ul. Rajgrodzka

        • -ul. Żurawia

        • 600-60014

        • 1.780.172

      66.863

        • 163.930

        • 400.000

        • 1.149.379

        • 3.

        • Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

        • Etap II

        • -ul. Mickiewicza

        • -ul. Wrzosowa-Śliwkowa - Wiśniowa

        • -ul. Raginisa

        • -ul. Myśliwska - Sarnia

        • - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru

        • 600-60016

        • 3.075.040

        • 975.040

        • 2.100.000

        • 4.

        • Budowa chodników do Zespołu Szkół Samorządowych

        • 600-60017

        • 41.000

        • 41.000

        • 5.

        • Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

        • 630-63003

        • 17.129

        • 17.129

        • 6.

        • Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO

        • 630-63003

        • 196.000

        • 196.000

        • 7.

        • Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap - budowa ścieżek rowerowych

        • 630-63003

        • 2.510.119

        • 99.401

        • 500.000

        • 1.000.000

        • 910.718

        • 8.

        • Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

        • 630-63003

        • 2.335.928

        • 609.877

        • 1.726.051

        • 9.

        • Zakup programu komputerowego - Projekt „Turystyka wędkarska a natura”

        • 630-63003

        • 11.779

        • 2.945

        • 8.834

        • 10.

        • Projekt Balic Sea cycling - zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności

        • 630-63003

        • 40.000

        • 10.000

        • 30.000

        • 11.

        • Wykup nieruchomości

        • 700-70005

        • 605.000

        • 605.000

        • 12.

        • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

        • 710-71004

        • 175.000

        • 175.000

        • 13.

        • Rewitalizacja cmentarza w Augustowie

        • 710-71035

        • 51.500

        • 51.500

        • 14.

        • Zakup sprzętu komputerowego i licencji komputerowych

        • 750-75023

        • 36.018

        • 36.018

        • 15.

        • Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

        • 750-75095

        • 135.000

        • 135.000

        • 16.

        • Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

        • 750-75095

        • 32.300

        • 32.300

        • 17.

      Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej

        • 754-75412

        • 5.124

      5.124

        • 18.

      Współfinansowanie projektu „Udoskonalanie systemu zarządzania sytuacjami niebezpiecznymi noszącymi znamiona nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego w układzie transgranicznym północno-wschodniej Polski na bazie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie

        • 754-75414

        • 70.000

        • 70.000

        • 19.

      Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie

        • 801-80101

        • 804.520

        • 411.421

        • 393.099

        • 20.

      Zakup kotłów elektrycznych w Przedszkolu Nr 6

        • 801-80104

        • 10.000

        • 10.000

        • 21.

      Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie

        • 851-85154

        • 110.000

        • 110.000

        • 22.

      Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie

        • 851-85154

        • 105.088

        • 105.088

        • 23.

      Zakup kserokopiarki

        • 851-85154

        • 6.500

        • 6.500

        • 24.

        • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

        • 900-90095

        • 1.077.963

        • 434.463

        • 643.500

        • 25.

      Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa -przebudowa miejsca pamięci narodowej w parku przy Rynku Zygmunta Augusta

        • 921-92195

      95.500

      95.500

        • 26.

      Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej

        • 921-92195

      25.000

      25.000

      Razem:

      13.365.680

      4.340.169

      643.500

      163.930

      3.000.000

      1.393.099

      3.824.982


        1. Nr 2

          1. do Uchwały Nr IV/19/06

          2. Rady Miejskiej w Augustowie

          3. z dnia 29 grudnia 2006r.

                    • Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok

                    • Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 26.000 zł. wynika ze wzrostu wpływów z tytułu opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu z i przeznaczeniem tej kwoty na zakup usług w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

                    • Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 240.000 zł. dotyczy:

                          • zmniejszenia wydatków na współfinansowanie przebudowy części drogi wojewódzkiej - ul Rajgrodzkiej o kwotę 75.000 zł. - zadanie będzie realizowane w roku 2007 ( zostało ujęte w projekcie budżetu na rok przyszły),

                          • zmniejszenia nakładów na wykup nieruchomości o kwotę 150.000, których realizacja w roku bieżącym została zabezpieczona,

                          • zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji”, które będzie kontynuowane w roku przyszłym, a środki finansowe w roku bieżącym zostały zabezpieczone.

                          • Zwiększone planowane wydatki o 240.000 zł. dotyczą:

                                • zwiększenia nakładów na obsługę Rady Miejskiej - 22.900 zł,

                                • wzrostu nakładów związanych z funkcjonowaniem urzędu - 70.000 zł.- na zakup materiałów i usług oraz prowadzeniem ksiąg technicznych budynków komunalnych - 5.000 zł,

                                • zwiększenia nakładów na prowizje związane z poborem opłaty targowej i uzdrowiskowej - 31.000 zł,

                                • zwiększenia nakładów na roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych” - 58.000 zł,

                                • dofinansowania zakupu laptopa dla niepełnosprawnego mieszkańca Augustowa - 1.000 zł,

                                • zwiększenia dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury w związku z organizacje Sylwestra na Rynku Zygmunta Augusta oraz zakupem kolekcji ekslibrisów na potrzeby Muzeum Ziemi Augustowie - 52.100 zł.

                                • 2006-12-28 11:11:00

                                  2006-12-28 11:11:00

                                  2006-12-28 11:12:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2007-02-22

Opublikował: Barbara Lipska

Data publikacji: 2007-02-22