Historia strony

Licznik odwiedzin

  • Odwiedzana: 41

Uchwała Nr XXXIV/317/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie

Uchwała Nr XXXIV/317/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.
GGSSS SGS

  • uchwała Nr XXXIV/317/06

  • rady miejskiej w augustowie

  1. 28 kwietnia 2006 roku

    • w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

      • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

        1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.207.127 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 529.898 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 529.898 zł

§ 6298 529.898 zł

Dział 630 „Turystyka” 519.525 zł

- rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 519.525 zł

§ 2708 51.678 zł

§ 6291 459. 013 zł

§ 6298 8.834 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 61.560 zł

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 61.560 zł

§ 2320 61.560 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 96.144 zł

- rozdział 92695 „Pozostała działalność” 96.144 zł

§ 6291 96.144 zł

        1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 302 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 302 zł

z tego:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 196 zł

§ 2540 196 zł

- rozdział 80110 „Gimnazja” 106 zł

§ 2540 106 zł

        1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.207.429 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 781.172 zł z tego:

- rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 70.000 zł

§ 4300 70.000 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 563.172 zł

§ 6058 422.379 zł

§ 6059 140.793 zł

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 238.000 zł

§ 6050 238.000 zł

Dział 630 „Turystyka” 80.683 zł

- rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 80.683 zł

§ 4018 16.116 zł

§ 4019 5.372 zł

§ 4118 2.777 zł

§ 4119 925 zł

§ 4128 394 zł

§ 4129 132 zł

§ 4178 11.779 zł

§ 4179 3.926 zł

§ 4218 11.695 zł

§ 4219 3.899 zł

§ 4308 6.515 zł

§ 4309 2.172 zł

§ 4428 2.402 zł

§ 4429 800 zł

§ 6068 8.834 zł

§ 6069 2.945 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 218.837 zł

z tego:

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 10.947 zł

§ 4210 10.947 zł

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 55.290 zł

§ 4300 29.890 zł

§ 4430 25.400 zł

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 152.600 zł

§ 3110 102.600 zł

§ 6050 50.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 35.000 zł

- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” 35.000 zł

§ 4270 35.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.737 zł

- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 1.737 zł

§ 4430 1.737 zł

        1. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.185.943 zł i rozchodów w kwocie 3.582.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

        2. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

        3. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

        4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 60.702.212 zł,

2. wydatki budżetu miasta 62.305.429 zł,

3. przychody 5.185.943 zł,

4. rozchody 3.582.726 zł,

5. deficyt budżetowy 1.603.217 zł;

pokryty przychodani z emisji obligacji, kredytów

oraz wolnych środków z lat ubiegłych;

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.585.826 zł.

        1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  • Przewodniczący

  • Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

    1. Nr 1

      1. do Uchwały Nr XXXIV/317/06

      2. Rady Miejskiej w Augustowie

      3. z dnia 28 kwietnia 2006 roku

                  • PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

      • w złotych

      • Lp.

            • Wyszczególnienie

            • Paragraf

            • Przychody

            • Rozchody

            • 1.

            • Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym

            • § 911

            • 3.000.000

            • 2.

            • Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

            • § 951

            • 19.980

            • 3.

            • Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

            • § 952

            • 1.393.099

            • 4.

            • Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)

            • § 955

            • 772.864

            • 5.

            • Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

            • § 971

            • 1.200.000

            • 6.

            • Udzielone pożyczki i kredyty

            • § 991

            • 192.000

            • 7.

            • Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

            • § 992

            • 2.190.726

            • Razem:

            • 5.185.943

            • 3.582.726


          1. Nr 2

            1. do Uchwały Nr XXXIV/317/06

            2. Rady Miejskiej w Augustowie

            3. z dnia 28 kwietnia 2006 roku

                        • WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

          • w złotych

          • L.p.

              • Nazwa zadania inwestycyjnego

              • Klasyfikacja budżetowa

              • Dział - rozdział

              • Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok

              • w tym:

              • Własne środki budżetowe

              • Dotacja z GFOŚiGW

              • Dotacja

              • ze Starostwa Powiatowego

              • Obligacje

              • Kredyty i pożyczki

              • Środki z Unii Europejskiej

              • 1

              • 2

              • 3

              • 4

              • 5

              • 6

              • 7

              • 8

              • 9

              • 10

              • 1.

              • Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

              • Etap I

              • -ul. Rajgrodzka

              • -ul. Żurawia

              • 600-60014

              • 2.280.172

            183.863

              • 163.930

              • 700.000

              • 1.232.379

              • 2.

              • Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

              • Etap II

              • -ul. Mickiewicza

              • -ul. Wrzosowa

              • -ul. Raginisa

              • -ul. Myśliwska - Sarnia

              • - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru

              • 600-60016

              • 1.838.000

              • 1.838.000

              • 3.

              • Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

              • 630-63003

              • 17.129

              • 17.129

              • 4.

              • Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO

              • 630-63003

              • 196.000

              • 196.000

              • 5.

              • Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap

              • 630-63003

              • 2.510.119

              • 99.401

              • 500.000

              • 1.000.000

              • 910.718

              • 6.

              • Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

              • 630-63003

              • 2.335.928

              • 109.877

              • 500.000

              • 1.726.051

              • 7.

              • Zakup programu komputerowego - Projekt „Turystyka wędkarska a natura”

              • 630-63003

              • 11.779

              • 2.945

              • 8.834

              • 8.

              • Wykup nieruchomości

              • 700-70005

              • 70.000

              • 70.000

              • 1

              • 2

              • 3

              • 4

              • 5

              • 6

              • 7

              • 8

              • 9

              • 10

              • 9.

              • Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS

              • 700-70095

              • 1.400.000

              • 100.000

              • 1.300.000

              • 10.

              • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

              • 710-71004

              • 200.000

              • 200.000

              • 11.

              • Zakup sprzętu komputerowego

              • 750-75095

              • 15.500

              • 15.500

              • 12.

              • Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

              • 750-75095

              • 150.000

              • 150.000

              • 13.

              • Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

              • 750-75095

              • 32.300

              • 32.300

              • 14.

            Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie

              • 801-80101

              • 563.787

              • 170.688

              • 393.099

              • 15.

            Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie

              • 851-85154

              • 110.000

              • 110.000

              • 16.

            Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie

              • 851-85154

              • 165.220

              • 165.220

              • 17.

              • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

              • 900-90095

              • 1.077.963

              • 434.463

              • 643.500

              • 18.

            Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa

              • 921-92195

            480.000

            480.000

              • 19.

            Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej

              • 921-92195

            25.000

            25.000

            Razem:

            13.478.897

            4.400.386

            643.500

            163.930

            3.000.000

            1.393.099

            3.877.982


              1. Nr 3

            do Uchwały Nr XXXIV/317/06

            Rady Miejskiej w Augustowie

            z dnia 28 kwietnia 2006 roku

                          • Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok

                • I W zakresie dochodów:

                • Zwiększenie planu dochodów o 1.207.127 zł wynika z:

                          • otrzymania środków z Unii Europejskiej z tytułu rozliczeń wydatków z roku 2005, opłaconych ze środków Miasta - 1.085.055 zł

            z tego: 529.898 zł dotyczy budowy ulicy Rajgrodzkiej,

            459.013 zł budowy ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim

                • III Etap,

                • 96.144 zł projektu pola golfowego,

                • - włączenia do budżetu realizacji projektu „Turystyka wędkarska a natura”, który jest finansowany z programu INTERREG III B w ramach współpracy krajów Rejonu Morza Bałtyckiego: Niemiec, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy i Polski - planowane środki z Unii Europejskiej 60.512 zł

                • - porozumienia Nr 5/2006r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego ze Starostą Augustowskim w dniu 7 kwietnia 2006 roku, których koszty w kwocie 61.560 zł będą refundowane z Funduszu Pracy.

                • II W zakresie wydatków:

            Zmniejszenie wydatków o 302 zł dotyczy zmiany dotacji do niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum. Po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki metryczki subwencji oświatowej 2006 dokonano ponownego przeliczenia planowanej dotacji.

            Zwiększenie planu wydatków o 1.207.429 zł dotyczy:

            - usług komunikacyjnych świadczonych przez PT „NECKO” sp. z o.o. - 70.000 zł,

            - wydatków inwestycyjnych na realizację zadania planowanego na lata 2005 - 2006 p.n. „Programu Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I ul. Rajgrodzka, ul. Żurawia ( poz. 1 wykazu zadań) na kwotę 563.172 zł, planowaną w wydatkach w 2005 roku, a zrealizowaną w 2006 roku,

            - zwiększenia wydatków na „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap III - (poz. 2 wykazu zadań) - 238.000 zł,

            - projektu „Turystyka wędkarska a natura” (opis przy dochodach) - 80.683 zł z czego 75% na kwotę 60.512 zł sfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej i 20.171 zł ze środków własnych. Z ogólnej kwoty 11.779 zł przypada na zakup programu komputerowego (poz. 7 wykazu zadań inwestycyjnych),

            - zakupu materiałów i wyposażenia w związku z wynajmem pomieszczeń biurowych w budynku Państwowej Straży Pożarnej - 10.947 zł,

            - wydatków na promocję tj: na zakup czasu antenowego i emisję spotów reklamowych o Augustowie w telewizji TVN - 29.890 zł, na zwiększoną składkę członkowską w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przeznaczoną na opracowanie „Strategii zintegrowanego markowego produktu „Kanał Augustowski jako element produktu międzynarodowego” - 25.400 zł,

            - wydatków na świadczenia, które będą wypłacane bezrobotnym za wykonane prace społecznie użyteczne - 102.600 zł z czego 61.560 zł zostanie zrefundowane z Funduszu Pracy, a 41.040 zł ze środków własnych Miasta,

            - wydatków na dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji 50.000 zł (poz. 12 wykazu zadań),

            - remontu pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tytoniowej 12 - 35.000 zł,

            - korekty składki członkowskiej na 2006 rok Związku Komunalnego „Biebrza” - 1.737 zł.

            III Przychody zwiększa się o 90.000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, natomiast rozchody o tę samą kwotę w pozycji udzielone pożyczki, z przeznaczeniem na pożyczki Wspólnotom Mieszkaniowym na prace remontowe. Deficyt budżetowy w wysokości 1.603.217 zł pozostaje niezmieniony.

            2006-05-04 08:43:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-05-15

Opublikował: Barbara Lipska

Data publikacji: 2006-05-15


Drukuj do PDF

Drukuj