Załącznik Nr 2
	do „Sprawozdania z wykonania
	budżetu miasta za 2005 r.”
	Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2005 rok
w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania 7 : 6	
				na początku roku I wersja	po zmianach na 31.12.2005			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo,
w tym:	2.400	2.400	2.046	85,3	
	01030	2850	Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.400	2.400	2.046	85,3	
020			Leśnictwo, 
w tym:	18.000	18.000	17.828	99,0	
	02001		Gospodarka leśna,
w tym:	18.000	18.000	17.828	99,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	7.000	7.000	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	14.000	11.000	10.828	98,4	
600			Transport i łączność,
w tym:	5.203.632	5.663.090	4.998.659	88,3	

	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy – zakup usług pozostałych	1.280.000	1.280.000	1.280.000	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe 
w tym:	3.593.632	3.558.090	2.991.879	84,1	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898.408	39.500	38.437	97,3	
		6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	2.695.224	-	-	-	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	-	2.607.000	2.184.289	83,8	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	-	911.590	769.153	84,4	
	60016		Drogi publiczne gminne, 
w tym: 	330.000	825.000	726.780	88,1	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	8.373	41,9	
		4270	zakup usług remontowych	306.000	351.000	284.095	80,9	
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000	3.943	98,6	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	450.000	430.369	95,6	
630			Turystyka,
w tym:	6.758.472	4.278.954	4.228.611	98,8	

	63003

		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
w tym:	6.758.472	4.278.954	4.228.611	98,8	
		2820	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174.000	174.000	172.000	98,9	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 	-	67.000	67.000	100,0	
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	-	172	172	100,0	
		4128	składki na Fundusz Pracy	-	25	24	  96,0	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000	3.000	100,0	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	555	555	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000	10.000	7.842	 78,4	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	9.963	  99,6	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	6.715	6.710	  99,9	
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	50.000	49.551	  99,1	
		4308	zakup usług pozostałych 	-	45.843	37.286	  81,3	
		4309	zakup usług pozostałych 	-	17.730	17.729	100,0	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	1.644	  82,2	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5.000	5.000	4.189	  83,8	
		4430	różne opłaty i składki	10.000	12.000	12.000	100,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.351.817	590.035	579.739	  98,3	
		6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.130.655	1.449.596	1.449.595	100,0	
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	-	1.835.283	1.809.612	  98,6	
700			Gospodarka mieszkaniowa,
w tym:	4.554.700	3.783.040	3.712.582	  98,1	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,
w tym:	2.928.000	2.977.300	2.977.148	100,0	
		4270	zakup usług remontowych	641.500	557.000	556.860	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych	2.286.500	2.420.300	2.420.288	100,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 
w tym:	196.700	396.700	391.328	 98,6	
		4300	zakup usług pozostałych	41.700	40.000	38.136	  95,3	
		4430	różne opłaty i składki	55.000	56.700	53.210	  93,8	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	300.000	299.982	100,0	
	70095		Pozostała działalność, 
w tym:	1.430.000	409.040	344.106	 84,1	
		4270	zakup usług remontowych	-	334.000	331.906	 99,4	
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	46.600	9.700	20,9	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000	28.440	2.440	  8,6	
710			Działalność usługowa, 
w tym:	201.300	201.300	193.868	96,3	

	71004

		Plany zagospodarowania przestrzennego,
 w tym:	191.300	191.300	187.052	97,8	
		4300	zakup usług pozostałych	25.000	25.000	22.094	88,4	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.300	166.300	164.958	99,2	
	71035		Cmentarze,
w tym:	10.000	10.000	6.816	68,2	
		4270	zakup usług remontowych	2.900	2.900	610	21,0	
		4300	zakup usług pozostałych	7.100	7.100	6.206	87,4	
750			Administracja publiczna,
w tym:	4.573.263	5.040.132	4.747.422	94,2	

	75011		Urzędy wojewódzkie,
w tym:	452.912	483.191	482.910	99,9	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350.420	369.386	369.201	99,9	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.483	26.483	26.483	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60.073	67.087	63.002	99,9	
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.571	8.969	8.958	99,9	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	2.000	100,0	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	250	250	100,0	
		4307	zakup usług pozostałych	-	5.500	5.500	100,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.365	7.516	7.516	100,0	
	75022		Rady gmin,
 w tym:	182.000	182.000	159.039	87,4	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149.000	139.000	130.876	94,2	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	10.000	9.000	90,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500	17.500	16.019	91,5	
		4300	zakup usług pozostałych	2.500	9.500	3.144	33,1	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	-	-	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10.500	4.500	-	-	
	75023

		Urzędy gmin ,
w tym:	3.702.351	3.865.817	3.688.787	95,4	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.740	5.040	4.947	98,2	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.124.383	2.178.000	2.177.017	100,0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.734	137.452	136.734	99,5	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	385.821	383.488	382.902	99,8	
		4120	składki na Fundusz Pracy	54.861	55.872	55.813	99,9	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.720	7.720	7.472	96,8	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50.000	53.000	48.231	91,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190.000	221.400	209.265	94,5	
		4260	zakup energii	72.164	82.164	72.512	88,3	
		4270	zakup usług remontowych	78.664	38.664	35.550	91,9	
		4280	zakup usług zdrowotnych	11.500	11.500	11.253	97,9	
		4300	zakup usług pozostałych	298.489	330.989	314.311	95,0	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	28.600	28.600	19.574	68,4	
		4410	podróże służbowe krajowe	35.000	36.000	35.517	98,7	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	25.000	32.920	17.165	52,1	
		4430	różne opłaty i składki	32.130	59.930	45.352	75,7	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.545	45.584	45.584	100,0	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	5.192	5.192	100,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	80.302	10.207	12,7	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	72.000	54.189	75,3	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
w tym:	-	103.124	66.056	64,1	
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	1.500	1.500	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	1.098	22,0	
		4300	zakup usług pozostałych	-	96.624	63.458	65,7	
	75095		Pozostała działalność, 
w tym:	236.000	406.000	350.630	86,4	
		4300	zakup usług pozostałych 	36.000	36.000	34.826	96,7	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	370.000	315.804	85,4	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
w tym:	4.733	106.933	105.630	98,8	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 
w tym:	4.733	4.733	4.733	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681	681	681	100,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	97	97	97	100,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.955	3.955	3.955	100,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym:	-	62.369	61.861	99,2	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	37.800	37.395	98,9	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.257	2.257	100,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	321	321	100,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	18.000	18.000	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	2.000	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych	-	1.841	1.841	100,0	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	150	47	31,3	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu,
w tym:	-	39.831	39.036	98,0	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22.950	22.410	97,6	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.353	1.353	100,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	192	192	100,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	11.250	11.250	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3.271	3.271	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych	-	768	513	66,8	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	47	47	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
w tym:	391.524	410.589	390.274	95,1	

	75405	4210	Komendy powiatowe Policji – zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000	6.000	100,0	
	75412

		Ochotnicze straże pożarne, 
w tym:	53.938	63.754	51.301	80,5	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.460	10.460	9.381	89,7	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.028	15.028	14.482	96,4	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.063	1.063	1.063	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.681	2.681	2.592	96,7	
		4120	składki na Fundusz Pracy	381	381	369	96,9	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.158	23.958	19.267	80,4	
		4260	zakup energii	550	750	634	84,5	
		4270	zakup usług remontowych	500	1.300	-	-	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	88	17,6	
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000	1.131	28,3	
		4430	różne opłaty i składki	2.900	2.900	1.561	53,8	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717	733	733	100,0	
	75414	4210	Obrona cywilna – zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.500	100,0	
	75416

		Straż Miejska,
w tym:	328.086	333.335	325.473	97,6	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.000	12.600	12.107	96,1	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218.656	223.843	223.832	100,0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.874	17.063	17.062	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.704	40.543	39.643	97,8	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.787	5.892	5.637	95,7	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.700	9.700	9.381	96,7	
		4260	zakup energii	2.000	2.000	572	28,6	
		4270	zakup usług remontowych	2.000	2.000	205	10,3	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.450	2.870	2.850	99,3	
		4300	zakup usług pozostałych	7.300	5.511	4.798	87,1	
		4410	podróże służbowe krajowe	4.500	4.500	3.031	67,4	
		4430	różne opłaty i składki	2.100	1.680	1.222	72,7	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.015	5.133	5.133	100,0	
	75495		Pozostała działalność,
w tym: 	8.000	6.000	6.000	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	-	6.000	6.000	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane      z ich poborem,
w tym:	193.000	233.000	217.388	93,3	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, 
w tym:	193.000	233.000	217.388	93,3	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000	7.000	3.452	49,3	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	22.652	22.544	99,5	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	3.000	1.617	53,9	
		4300	zakup usług pozostałych	170.000	180.348	174.777	96,9	
		4430	różne opłaty i składki	11.500	20.000	14.998	75,0	
757			Obsługa długu publicznego,
w tym:	659.000	723.236	578.066	79,9	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów          i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:	659.000	659.000	578.066	87,7	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	659.000	284.419	203.485	71,5	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	-	374.581	374.581	100,0	
	75704	8020	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty, z tytułu gwarancji i poręczeń.	-	64.236	-	-	
758			Różne rozliczenia,
w tym:	1.004.542	-	-	-	
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy	1.004.542	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie,
w tym:	17.805.864	19.617.414	19.511.486	99,5	

	80101

		Szkoły podstawowe,
 w tym:	8.979.102	10.149.243	10.104.962	99,6	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129.664	173.998	173.998	100,0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.275	14.367	14.364	100,0	
		3260	inne formy pomocy	-	7.464	7.464	100,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.791.421	5.849.320	5.849.320	100,0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	454.518	452.781	452.781	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.058.992	1.070.953	1.070.953	100,0	
		4115	składki na ubezpieczenia społeczne 	-	198	198	100,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	152.084	153.373	153.373	100,0	
		4125	składki na Fundusz Pracy 	-	28	28	100,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-	-	
		4175	wynagrodzenia bezosobowe	-	1.134	1.134	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188.866	217.391	217.391	100,0	
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	-	3.968	3.968	100,0	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych            i książek	22.530	25.254	25.252	100,0	
		4260	zakup energii	425.276	508.631	467.403	91,9	
		4270	zakup usług remontowych	32.369	274.119	274.108	100,0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10.512	7.955	7.955	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych	264.240	278.245	275.324	99,0	
		4305	zakup usług pozostałych	-	8.481	8.481	100,0	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9.260	6.018	5.937	98,7	
		4410	podróże służbowe krajowe	22.070	19.587	19.553	99,8	
		4425	podróże służbowe zagraniczne	-	4.162	4.162	100,0	
		4430	różne opłaty i składki	10.100	10.490	10.489	100,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382.925	391.326	391.326	100,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	670.000	670.000	100,0	
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	-	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
w tym:	-	124.551	124.550	100,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	93.707	93.707	100,0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.437	5.436	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	16.609	16.609	100,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2.260	2.260	100,0	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	700	700	100,0
	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 	-	5.838	5.838	100,0	
	80104

		Przedszkola
w tym:	3.937.206	4.296.642	4.276.299	99,5	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209.600	209.600	209.600	100,0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.170	13.272	13.204	99,5	
		4010	wynagrodzenia  osobowe pracowników	2.390.372	2.340.229	2.339.947	100,0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.997	176.560	176.558	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	442.578	443.234	441.913	99,7	
		4120	składki na Fundusz Pracy	58.260	59.839	59.825	100,0	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.016	2.327	2.326	100,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.717	3.682	99,1	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132.363	150.908	150.900	100,0	
		4220	zakup środków żywności	-	239.727	224.133	93,5	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych            i książek	19.500	17.447	17.435	99,9	
		4260	zakup energii	181.578	176.578	176.546	100,0	
		4270	zakup usług remontowych	18.098	107.641	107.635	100,0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10.100	4.751	4.733	99,6	
		4300	zakup usług pozostałych	79.406	74.804	72.730	97,2	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet 	2.450	2.817	2.620	93,0	
		4410	podróże służbowe krajowe	5.015	2.835	2.741	96,7	
		4430	różne opłaty i składki	6.250	4.010	4.009	100,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.723	157.468	157.468	100,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	82.300	82.297	100,0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.730	26.578	26.007	97,9	
	80110

		Gimnazja, 
w tym:	4.504.365	4.633.669	4.630.701	99,9	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52.132	81.862	81.862	100,0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.665	6.547	6.546	100,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.042.611	3.112.059	3.112.059	100,0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.009	233.009	233.009	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	580.789	568.593	568.593	100,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	81.903	81.903	81.903	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.125	64.224	64.223	100,0	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych            i książek	6.460	9.371	9.368	100,0	
		4260	zakup energii	156.285	148.036	146.226	98,8	
		4270	zakup usług remontowych	8.000	13.214	13.207	99,9	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4.000	2.484	2.468	99,4	
		4300	zakup  usług pozostałych	83.192	83.713	82.591	98,7	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400	583	582	99,8	
		4410	podróże służbowe krajowe	11.000	7.196	7.189	99,9	
		4430	różne opłaty i składki	3.000	2.812	2.812	100,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198.794	203.423	203.423	100,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14.640	14.640	100,0	
	80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół – zakup usług pozostałych	35.037	34.826	34.807	99,9	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
w tym:	96.869	96.869	77.774	80,3	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	600	600	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych	92.169	83.301	64.913	77,9	
		4410	podróże służbowe krajowe	4.700	12.968	12.261	94,5	
	80195		Pozostała działalność, 
w tym:	253.285	281.614	262.393	93,2	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.300	30.300	30.300	100,0	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów  	-	3.000	3.000	100,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000	33.000	32.000	97,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.937	5.937	5.731	96,5	
		4120	składki na Fundusz Pracy	808	808	784	97,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1.400	1.400	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.145	3.145	1.307	41,6	
		4300	zakup usług pozostałych	8.000	32.960	16.807	51,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172.095	171.064	171.064	100,0	
851			Ochrona zdrowia, 
w tym:	704.505	925.187	924.893	100,0	

	85119		Leczenie sanatoryjno –klimatyczne, 
w tym:	4.505	4.505	4.211	93,5	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.764	3.764	3.654	97,1	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	649	649	468	72,1	
		4120	składki na Fundusz Pracy	92	92	89	96,7	
	85154

		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
w tym:	700.000	918.082	918.082	100,0	
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20.460	14.600	14.600	100,0	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179.540	239.484	239.484	100,0	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000	40.880	40.880	100,0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	30.000	12.380	12.380	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.000	118.850	118.850	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych	350.000	481.452	481.452	100,0	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	436	436	100,0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000	10.000	100,0	
	85195		Pozostała działalność, 
w tym:	-	2.600	2.600	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	600	600	100,0	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	-	1.500	1.500	100,0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	500	500	100,0	
852			Pomoc społeczna, 
w tym:	8.675.955	9.296.696	9.201.331	99,0	

	85203

		Ośrodki wsparcia, 
w tym:	366.643	409.343	409.309	100,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199.000	195.000	195.000	100,0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500	14.500	14.500	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36.900	34.365	34.365	100,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.000	5.019	5.019	100,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000	4.000	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.600	18.101	18.101	100,0	
		4220	zakup środków żywności	76.800	76.800	76.767	100,0	
		4260	zakup energii	14.220	14.117	14.116	100,0	
		4270	zakup usług remontowych	-	29.579	29.579	100,0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	300	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych	3.223	3.767	3.767	100,0	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	240	240	100,0	
		4430	różne opłaty i składki	800	508	508	100,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300	6.347	6.347	100,0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.700	6.700	100,0	
	85212

		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                        z ubezpieczenia społecznego,
 w tym:	4.247.984	4.564.503	4.564.410	100,0	
		3110	świadczenia społeczne	4.063.549	4.314.105	4.314.095	100,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.288	99.944	99.944	100,0	
		4040	dodatkowe  wynagrodzenia roczne	4.080	4.080	4.080	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68.485	83.876	83.804	99,9	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.380	2.541	2.541	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	15.638	15.628	99,9	
		4300	zakup usług pozostałych	31.402	35.211	35.210	100,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800	3.608	3.608	100,0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.500	5.500	100,0	
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000	18.400	18.400	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
w tym:	1.504.770	1.490.300	1.482.369	99,5	
		3110	świadczenia społeczne	1.404.770	1.357.800	1.357.800	100,0	
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	100.000	132.500	124.569	94,0	
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne	1.080.000	906.774	852.343	94,0	
	85219

		Ośrodki pomocy społecznej, 
w tym:	1.105.316	1.227.424	1.198.107	97,6	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.861	2.861	2.837	99,2	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757.580	817.580	789.933	96,5	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.373	53.373	53.373	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133.383	136.153	136.153	100,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	18.430	20.100	20.093	100,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.000	17.843	16.888	94,6	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.892	76.298	76.260	100,0	
		4260	zakup energii	8.181	8.321	8.319	100,0	
		4270	zakup usług remontowych	4.129	7.120	7.120	100,0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.600	774	774	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych	48.404	48.534	48.531	100,0	
		4410	podróże służbowe krajowe	10.200	11.200	11.170	99,7	
		4430	różne opłaty i składki	3.525	1.625	1.614	99,3	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.258	21.142	21.142	100,0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.500	4.500	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
w tym:	350.242	353.242	353.232	100,0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.650	1.650	1.650	100,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254.530	254.530	254.530	100,0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.300	24.300	24.299	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49.240	47.735	47.735	100,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.740	6.665	6.656	99,9	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	5.802	5.802	100,0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	400	100,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.382	12.160	12.160	100,0	
	85295

		Pozostała działalność,
w tym:	-	326.710	323.161	98,9	
		3110	świadczenia społeczne	-	310.000	310.000	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	3.000	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych	-	13.710	10.161	74,1	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
w tym:	428.934	468.540	466.779	99,6	
	85305		Żłobki,
w tym:	428.934	468.540	466.779	99,6	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200	3.200	3.200	100,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247.871	258.269	258.268	100,0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.828	19.828	19.828	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47.096	48.405	48.404	100,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.508	6.690	6.687	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.200	27.767	27.753	99,9	
		4220	zakup środków żywności	-	25.326	24.243	95,7	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych            i książek	2.000	2.000	2.000	100,0	
		4260	zakup energii	54.000	48.231	48.029	99,6	
		4270	zakup usług remontowych	2.000	2.000	1.821	91,1	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.500	479	478	99,8	
		4300	zakup usług pozostałych	18.550	13.259	12.982	97,9	
		4430	różne opłaty i składki	-	621	621	100,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.181	12.465	12.465	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza,
w tym:	442.100	902.326	870.964	96,5	

	85401

		Świetlice szkolne,
w tym:	442.100	454.731	423.369	93,1	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	1.653	1.318	79,7	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	289.072	301.339	292.336	97,0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.406	21.326	21.325	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56.389	55.433	53.629	96,7	
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.021	7.926	7.632	96,3	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.008	20.227	14.055	69,5	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych            i książek	5.200	1.547	1.540	99,5	
		4260	zakup energii	17.510	17.510	7.777	44,4	
		4270	zakup usług remontowych	2.740	2.740	765	27,9	
		4280	zakup usług zdrowotnych	410	410	405	98,8	
		4300	zakup usług pozostałych	2.800	2.800	955	34,1	
		4430	różne opłaty i składki	330	330	142	43,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.814	20.790	20.790	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów,
w tym:	-	447.595	447.595	100,0	
		3240	stypendia dla uczniów	-	445.115	445.115	100,0	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	2.480	2.480	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
w tym:	2.788.410	3.037.029	2.866.724	94,4	

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 
w tym: 	730.500	1.134.537	1.082.303	95,4	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.500	484.537	452.430	93,4	
		6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	404.514	404.513	100,0	
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   	-	245.486	225.360	91,8	
	90003

		Oczyszczanie miast i wsi,
w tym:	470.000	550.000	544.006	98,9	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	524	26,2	
		4270	zakup usług remontowych	-	7.400	7.320	98,9	
		4300	zakup usług pozostałych	468.000	540.600	536.162	99,2	
	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup usług pozostałych	160.000	140.000	132.062	94,3	
	90013		Schroniska dla zwierząt,
w tym:	122.047	122.047	121.007	99,1	
		4270	zakup usług remontowych	10.000	9.700	8.666	89,3	
		4300	zakup usług pozostałych	112.047	112.347	112.341	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, 
w tym:	700.000	762.843	664.090	87,1	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	25.000	24.506	98,0	
		4260	zakup energii	550.000	617.843	539.476	87,3	
		4270	zakup usług remontowych	120.000	120.000	100.108	83,4	
	90095		Pozostała działalność,
w tym:	605.863	327.602	323.256	98,7	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7.300	7.246	99,3	
		4260	zakup energii	1.400	1.400	573	40,9	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	4.700	3.870	82,3	
		4430	różne opłaty i składki 	160.000	314.202	311.567	99,2	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434.463	-	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
w tym:	1.846.916	1.898.916	1.728.886	91,0	

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury,
w tym:	21.000	21.000	14.468	68,9	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	1.000	-	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000	1.500	37,5	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	1.601	80,1	
		4300	zakup usług pozostałych	14.000	14.000	11.367	81,2	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765.000	855.000	855.000	100,0	
	92116
		Biblioteki, 
w tym:	750.916	780.916	733.786	94,0	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396.672	426.672	426.672	100,0	
		4270	usługi remontowe	273.496	323.496	307.114	94,9	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.748	30.748	-	-	
	92118	2480	Muzea – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000	100.000	100.000	100,0	
	92120	4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zakup usług pozostałych	-	7.000	3.750	53,6	
	92195		Pozostała działalność, 
w tym:	210.000	135.000	21.882	16,2	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	10.000	1.250	12,5	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	125.000	20.632	16,5	
926			Kultura fizyczna i sport,
w tym:	1.618.553	1.653.087	1.531.361	92,6	

	92604

		Instytucje kultury fizycznej, 
w tym:	1.016.000	1.016.000	947.238	93,2	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	538.000	538.000	507.552	94,3	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 	5.000	5.000	4.962	99,2	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210.064	210.064	195.385	93,0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.835	13.835	13.834	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.728	42.728	39.647	92,8	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.755	5.755	5.282	91,8	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.000	30.000	28.159	93,9	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.380	64.880	64.378	99,2	
		4260	zakup energii	12.900	12.900	11.517	89,3	
		4270	zakup usług remontowych	5.000	15.000	13.513	90,1	
		4300	zakup usług pozostałych	52.936	35.297	29.937	84,8	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.064	2.064	1.175	56,9	
		4410	podróże służbowe krajowe	7.000	7.000	5.635	80,5	
		4430	różne opłaty i składki	3.366	3.366	2.703	80,3	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.972	6.111	6.110	100,0	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	24.000	24.000	17.449	72,7	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
w tym:	210.000	210.000	190.875	90,9	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000	180.000	180.000	100,0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.500	-	-	-	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	22.500	7.994	35,5	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	2.502	50,0	
		4300	zakup usług pozostałych	2.500	2.500	379	15,2	
	92695		Pozostała działalność,
w tym:	392.553	427.087	393.248	92,1	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.511	-	-	-	
		6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.042	292.021	260.291	89,1	
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	135.066	132.957	98,4	
OGÓŁEM WYDATKI:	57.875.803	58.259.869	56.294.798	96,6