Uchwała Nr XXII/218/04 z 30 grudnia 2004 r.

GGSSS SGS

uchwałA NR XXII/218/04
rady Miasta Augustów

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i 2 a, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

Ustala się:

dochody budżetu miasta w wysokości 54.566.502 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

wydatki budżetu miasta w wysokości 57.875.803 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.099.733 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3;
z dochodów budżetowych kwotę 1.975.149 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;
faktyczny deficyt w kwocie 5.284.450 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 284.450 zł.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Ustala się:

rezerwę ogólną w kwocie 264.650 zł;
rezerwę celową w kwocie 739.892 zł z przeznaczeniem na wydatki w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej.

ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5;
ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6;
upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 15.000.000 zł.

Ustala się:

plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.546.100 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 538.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.543.713 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7;
plan przychodów środków specjalnych w kwocie 551.494 zł oraz wydatków w kwocie 564.134 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8;
dotacje dla miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.261.672 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9;
dotacje dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 950.396 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Ustala się dochody w kwocie 118.134 zł oraz wydatki w kwocie 3.593.632 zł w związku z realizacją wspólnego zadania inwestycyjnego w ramach porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 11.
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120.100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 75.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 12.
Dochody w kwocie 700.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przyjmuje się prognozę długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 13 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000 zł.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta;
zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu miasta) oraz załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów).

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/218/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

L.p.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
1.	Dochody z podatków i opłat w tym:	756	11.535.572
		podatek od nieruchomości § 0310		9.300.000
		podatek rolny § 0320		117.542
		podatek leśny § 0330		32.780
		podatek od środków transportowych § 0340		514.000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350		42.000
		podatek od spadków i darowizn § 0360		220.000
		podatek od posiadania psów § 0370		22.000
		wpływy z opłaty skarbowej § 0410		350.000
		wpływy z opłaty targowej § 0430		145.000
		wpływy z opłaty miejscowej § 0440		230.000
		wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450		2.250
		podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500		560.000
	2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	756	11.516.238
		podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010		11.266.238
		podatek dochodowy od osób prawnych § 0020		250.000
	3.	Dochody z majątku w tym:		5.249.151
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	200.000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0490	700	10.000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 z tego:		2.777.351
		- gospodarka mieszkaniowa	700	2.714.000
		- oświata i wychowanie	801	24.351
		- kultura fizyczna i sport	926	39.000
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	11.800
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	700	2.250.000
	4.	Pozostałe dochody własne w tym:		1.743.949
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi § 0480	756	700.000
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności § 0570	754	5.200
		wpływy z różnych opłat § 0690 z tego:		30.400
		- leśnictwo	020	400
		- administracja publiczna	750	2.000
		- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek	756	28.000
		wpływy z usług § 0830 z tego:		886.344
		- oświata i wychowanie	801	531.520
		- pomoc społeczna	852	30.500
		- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	54.000
		- edukacyjna opieka wychowawcza	854	144.324
		- kultura fizyczna i sport	926	126.000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	756	30.000
		pozostałe odsetki § 0920	758	50.000
		wpływy z różnych dochodów § 0970 z tego:		36.855
		- gospodarka mieszkaniowa	700	19.900
		- administracja publiczna	750	6.500
		- oświata i wychowanie	801	2.420
		- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	35
		- kultura fizyczna i sport	926	8.000
		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 z tego:		5.150
		- administracja publiczna	750	4.950
		- pomoc społeczna	852	200
	5.	Dotacje celowe w tym:		6.238.767
		a) Na zadania zlecone z tego:		5.099.733
		Na realizację zadań bieżących § 2010 z tego :		5.099.733
		- administracja publiczna	750	198.000
		- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	4.733
		- pomoc społeczna	852	4.897.000
		b) Na zadania własne z tego:		899.000
		Na realizację własnych zadań bieżących § 2030 z tego:		899.000
		- pomoc społeczna	852	899.000
		c) Wynikające z porozumień z tego:		118.134
		- transport i łączność - inwestycje § 6620	600	118.134
		d) Dotacje z funduszy celowych z tego:		121.900
		- z WFOŚiGW na inwestycje § 6260	900	121.900
	6.	Środki z Unii Europejskiej - na inwestycje § 6291 z tego:		6.139.921
		- transport i łączności	600	2.695.224
	- turystyka	630	3.130.655
	- kultura fizyczna i sport	926	314.042
7.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł § 6290	926	4.362
8.	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 w tym:	758	12.138.542
		część oświatowa		11.439.712
		część równoważąca		698.830
		OGÓŁEM OD 1 DO 8		54.566.502

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/218/04
Rady Miasta Augustów
30 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2005 r.

						w tym:
						z tego:					w tym:
Dział	Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2005 r.	Wydatki poza majątkowe	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	z tego: na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo w tym:	2.400	2.400	—	—	—	—	—	—	—	—
	01030	Izby rolnicze	2.400	2.400	—	—	—	—	—	—	—	—
020	02001	Leśnictwo - gospodarka leśna	18.000	18.000	—	—	—	—	—	—	—	—
600		Transport i łączność w tym:	5.203.632	1.610.000	—	—	—	—	—	3.593.632	3.593.632	—
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.280.000	1.280.000	—	—	—	—	—	—	—	—
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.593.632	—	—	—	—	—	—	3.593.632	3.593.632	—
	60016	Drogi publiczne gminne	330.000	330.000	—	—	—	—	—	—	—	—
630	63003	Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.758.472	276.000	—	—	174.000	—	—	6.482.472	6.482.472	—
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	4.554.700	3.054.700	—	—	—	—	—	1.500.000	1.500.000	—
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.928.000	2.928.000	—	—	—	—	—	—	—	—
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196.700	96.700	—	—	—	—	—	100.000	100.000	—
	70095	Pozostała działalność	1.430.000	30.000	—	—	—	—	—	1.400.000	1.400.000	—
710		Działalność usługowa w tym:	201.300	35.000	—	—	—	—	—	166.300	166.300	—
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191.300	25.000	—	—	—	—	—	166.300	166.300	—
	71035	Cmentarze	10.000	10.000	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna w tym:	4.573.263	4.257.263	2.688.020	509.346	—	—	—	316.000	316.000	—
	75011	Urzędy wojewódzkie	452.912	452.912	376.903	68.664	—	—	—	—	—	—
	75022	Rady gmin	182.000	182.000			—	—	—	—	—	—
	75023	Urzędy gmin	3.702.351	3.586.351	2.311.117	440.682	—	—	—	116.000	116.000	—
	75095	Pozostała działalność	236.000	36.000	—	—	—	—	—	200.000	200.000	—
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	4.733	4.733	3.955	778	—	—	—	—	—	—
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.733	4.733	3.955	778	—	—	—	—	—	—
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	391.524	391.524	251.621	49.553	—	—	—	—	—	—
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53.938	53.938	16.091	3.062	—	—	—	—	—	—
	75414	Obrona cywilna	1.500	1.500	—	—	—	—	—	—	—	—
	75416	Straż Miejska	328.086	328.086	235.530	46.491	—	—	—	—	—	—
	75495	Pozostała działalność	8.000	8.000	—	—	—	—	—	—	—	—
756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	193.000	193.000	10.000	—	—	—	—	—	—	—
757	75702	Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	659.000	659.000	—	—	—	659.000	—	—	—	—
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	1.004.542	1.004.542	—	—	—	—	—	—	—	—
801		Oświata i wychowanie w tym:	17.805.864	17.779.134	12.131.928	2.381.351	391.396	—	—	26.730	26.730	—
	80101	Szkoły podstawowe	8.979.102	8.974.102	6.247.939	1.211.076	129.664	—	—	5.000	5.000	—
	80104	Przedszkola	3.937.206	3.915.476	2.575.369	500.838	209.600	—	—	21.730	21.730	—
	80110	Gimnazja	4.504.365	4.504.365	3.275.620	662.692	52.132	—	—	—	—	—
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35.037	35.037	—	—	—	—	—	—	—	—
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.869	96.869	—	—	—	—	—	—	—	—
	80195	Pozostała działalność	253.285	253.285	33.000	6.745	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia w tym:	704.505	704.505	33.764	741	200.000	—	—	—	—	—
	85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	4.505	4.505	3.764	741	—	—	—	—	—	—
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000	700.000	30.000	—	200.000	—	—	—	—	—
852		Pomoc społeczna w tym:	8.675.955	8.671.455	1.398.651	260.558	—	—	—	4.500	4.500	—
	85203	Ośrodki wsparcia	366.643	366.643	213.500	41.900	—	—	—	—	—	—
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.247.984	4.247.984	77.368	10.865
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000	21.000	—	—	—	—	—	—	—	—
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.504.770	1.504.770	—	—	—	—	—	—	—	—
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.080.000	1.080.000	—	—	—	—	—	—	—	—
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.105.316	1.100.816	828.953	151.813	—	—	—	4.500	4.500	—
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350.242	350.242	278.830	55.980	—	—	—	—	—	—
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - żłobki	428.934	428.934	267.699	53.604	—	—	—	—	—	—
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne	442.100	442.100	311.178	64.410	—	—	—	—	—	—
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	2.788.410	1.623.447	—	—	—	—	—	1.164.963	1.164.963	—
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730.500	—	—	—	—	—	—	730.500	730.500	—
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470.000	470.000	—	—	—	—	—	—	—	—
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160.000	160.000	—	—	—	—	—	—	—	—
	90013	Schroniska dla zwierząt	122.047	122.047	—	—	—	—	—	—	—	—
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700.000	700.000	—	—	—	—	—	—	—	—
	90095	Pozostała działalność	605.863	171.400	—	—	—	—	—	434.463	434.463	—
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	1.846.916	1.566.168	—	—	1.266.672	—	—	280.748	280.748	—
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21.000	21.000	—	—	5.000	—	—	—	—	—
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765.000	765.000	—	—	765.000	—	—	—	—	—
	92116	Biblioteki	750.916	670.168	—	—	396.672	—	—	80.748	80.748	—
	92118	Muzea	100.000	100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	—
	92195	Pozostała działalność	210.000	10.000	—	—	—	—	—	200.000	200.000	—
926		Kultura fizyczna i sport w tym:	1.618.553	1.226.000	234.899	48.483	718.000	—	—	392.553	392.553	—
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.016.000	1.016.000	234.899	48.483	538.000	—	—	—	—	—
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210.000	210.000	—	—	180.000	—	—	—	—	—
	92695	Pozostała działalność	392.553	—	—	—	—	—	—	392.553	392.553	—
	Ogółem złotych:	57.875.803	43.947.905	17.331.715	3.368.824	2.750.068	659.000	—	13.927.898	13.927.898	—

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/218/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2005 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody		Wydatki
Dział	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału				Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna -urzędy wojewódzkie	2010	198.000	4010	198.000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	4.733	4110 4120 4170	681 97 3.955
	75101					razem	4.733	—	4.733
	852		Pomoc społeczna w tym:		4.897.000	—	4.897.000
		85203	Ośrodki wsparcia	2010	291.000	4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4280 4300 4430 4440	199.000 14.500 36.900 5.000 7.800 8.800 9.270 300 2.330 800 6.300
		85203	Ośrodki wsparcia			razem	291.000	—	291.000
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	4.205.000	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440	4.063.549 46.597 4.080 67.985 1.241 3.000 15.748 2.800
	85212					razem	4.205.000	—	4.205.000
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	21.000	4130	21.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010	295.000	3110	295.000
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	85.000	4010 4040 4110 4120 4440	63.680 5.200 12.020 1.600 2.500
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			razem	85.000	—	85.000
Ogółem w złotych:				5.099.733	—	5.099.733

Wpłaty do budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody
Dział	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału			Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie	2350	99.000
852	85228	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2350	4.000
Ogółem w złotych			—	103.000

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXII/218/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	Przychody - ogółem	5.284.450
		w tym:
		1. Nadwyżka z lat ubiegłych	—
		2. Wolne środki	—
		3. Kredyty długoterminowe	—
		4. Pożyczki	284.450
		5. Spłaty pożyczek udzielonych	—
		6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	—
		7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	5.000.000
	II	Rozchody - ogółem	1.975.149
		w tym:
		1. Spłaty kredytów długoterminowych	1.775.149
		2. Spłaty pożyczek długoterminowych	200.000
		3. Pożyczki udzielone	—
		4. Wykup papierów wartościowych	—

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

kredytem (pożyczką) długoterminowym 284.450
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
wolne środki
przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 5.000.000
przychody z prywatyzacji majątku
Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

spłata kredytów i pożyczek
pożyczki udzielone
wykup papierów wartościowych

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXII/218/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 ROKU
w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2005 rok	w tym:
				Własne środki budżetowe	Dotacja z WFOŚiGW	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	Środki z Augustowskiego Klubu Golfowego	Obligacje	Kredyty i pożyczki	Środki z Unii Europejskiej
	1		2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
	1		Program budowy ulic miejskich i powiatowych Etap I	600-60014	3.593.632	80.274		118.134			700.000		2.695.224
	2		Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I	630-63003	17.129	17.129
	3		Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II	630-63003	5.895.343	64.688					2.700.000		3.130.655
	1		2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
	4		Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko	630-63003	570.000	270.000					300.000
	5		Wykup nieruchomości	700-70005	100.000	100.000
	6		Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS	700-70095	1.400.000	100.000					1.300.000
	7		Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	710-71004	166.300	166.300
	8		Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Augustów i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych	750-75023	100.000	100.000
	1		2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
	9		Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	16.000	16.000
	10		Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	200.000	200.000
	11		Zakup zestawów komputerowych do szkół i przedszkoli	801-80101 -80104	26.730	26.730
	12		Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb MOPS	852-85219	4.500	4.500
	13		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki	900-90001	580.500	174.150	121.900					284.450
	14	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech	900-90001	150.000	150.000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	15	Współfinansowanie Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie	900-90095	434.463	434.463
	16	Projekt „Biblioteki Publiczne-Internet-Informacja-Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006”	921-92116	80.748	80.748
	17	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa	921-92195	100.000	100.000
	18	Muzeum Ziemi Augustowskiej	921-92195	100.000	100.000
	19	Dokumentacja pola golfowego	926-92695	392.553	74.149			4.362				314.042
	Razem:		13.927.898	2.259.131	121.900	118.134	4.362	5.000.000	284.450		6.139.921

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXII/218/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2005 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2005 rok ogółem	w tym:
					finansowane ze środków UE	z pozostałych źródeł
1	Program budowy ulic miejskich i powiatowych Etap I	3.593.632	2.695.224	898.408
2	Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II	5.895.343	3.130.655	2.764.688
3	Dokumentacja pola golfowego	392.553	314.042	78.511
Razem w złotych		9.881.528	6.139.921	3.741.607

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXII/218/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2005	Przychody na 2005	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2005	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2005
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	808	1.546.100	538.000	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.543.713	—	3.195

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXII/218/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005

L.p.	Dz. Rozdz.	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	Przychody na 2005 r.	Wydatki na 2005 r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600-60016	Urząd Miasta-opłaty i kary drogowe	390	20.000	20.000	390
2	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	13.140	—	13.140	—
3	801-80104	Przedszkola - razem w tym:	19.873	307.636	307.136	20.373
3	801-80104			Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 6	985 7.924 3.012 4.048 3.904	46.204 72.530 43.818 65.184 79.900	45.704 72.530 43.818 65.184 79.900	1.485 7.924 3.012 4.048 3.904
4	853-85305	Żłobek	1.709	33.858	33.858	1.709
5	854-85401	Świetlice szkolne przy Zespole Szkół Samorządowych	—	190.000	190.000	—
OGÓŁEM w złotych:			35.112	551.494	564.134	22.472

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXII/218/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Miejski Dom Kultury	765.000
2	921	92116	Biblioteka Miejska	396.672
3	921	92118	Muzeum	100.000
RAZEM Augustowskie Placówki Kultury				1.261.672

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXII/218/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA
NA ROK 2005

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU	KWOTA W ZŁOTYCH	ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI
630	63003	Turystyka- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174.000	promocja Augustowa
801		Oświata i wychowanie w tym:	391.396	oświata i wychowanie
		80101	- szkoły podstawowe	129.664	Zespół Szkół Społecznych STO
		80104	- przedszkola	209.600	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K
		80110	- gimnazja	52.132	Zespół Szkół Społecznych STO
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000	przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000	kultura kultywowanie tradycji regionu
926	92605	Kultura fizyczna i sport - - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	upowszechnianie kultury fizycznej
Ogółem:			950.396

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XXII/218/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-01-06

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-01-06

Drukuj do PDF

Drukuj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2005 roku	Źródła finansowania
						Dotacja ze Starostwa Powiatowego	Własne budżetowe Miasta	Obligacje