Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA NR VIII/48/07

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121.469 zł.

Dział 630 „Turystyka” 121.469 zł:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki” 121.469 zł:

§ 6050 121.469 zł.

§ 2. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.466.730 zł i rozchodów w kwocie 3.874.609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody budżetu miasta 67.173.667 zł,

wydatki budżetu miasta 68.765.788 zł,

przychody 5.466.730 zł,

rozchody 3.874.609 zł,

deficyt budżetowy 1.592.121 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych,

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.618.826 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/48/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku.

Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Przychody

Rozchody

1.

Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym

§ 911

5.000.000

2.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

87.960

3.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 955

378.770

4.

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

§ 971

1.600.000

5.

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

200.000

6.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

2.074.609

Razem:

5.466.730

3.874.609

Deficyt:

1.592.121


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/48/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

w złotych

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział

Ogółem środki inwestycyjne na 2007 rok

w tym:

Dotacja z GFOŚiGW

Środki z Unii Europejskiej

1

2

3

4

5

6

1.

Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2

600-60013

75.000

2.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym:

-ul. Wrzosowa – Śliwkowa – Wiśniowa - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru

600-60016

9.064.000

4.149.000

4.510.000

3.038.471

3.038.471

1

2

3

4

5

6

3.

Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko

630-63003

140.000

4.

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

630-63003

619.603

464.702

5.

Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

630-63003

84.000

6.

Projekt Baltic Sea cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności

630-63003

40.000

30.000

7.

Wykup nieruchomości

700-70005

100.000

8.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

710-71004

200.000

1

2

3

4

5

6

9.

Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta

750-75023

38.000

10.

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

750-75095

150.000

11.

Audyt uzdrowiska

750-75095

80.000

12.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

750-75095

3.500

13.

Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej

801-80104

801-80110

852-85219

853-85305

7.000

10.000

8.000

12.000

14.

Rozwój i modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej w przedszkolach

851-85154

100.000

15.

Budowa linii energetycznej zasilającej składowisko odpadów

900-90002

80.000

1

2

3

4

5

6

16.

Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej

900-90015

362.000

17.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

900-90095

787.740

187.740

18.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa

921-92195

1.000.000

19.

Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych:

-Szkole Podstawowej Nr 2

-Szkole Podstawowej Nr 4

-Szkole Podstawowej Nr 6

926-92605

150.000

Razem:

13.110.843

187.740

3.533.173


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/48/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 63003 o kwotę 121.469zł wynika z:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 120.000zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko” (poz. 3 załącznika Nr 2),

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.469zł na zadanie inwestycyjne „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I” – obsługa okresu gwarancyjnego i rozliczeń kontraktu (poz. 5 załącznika Nr 2).

Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 5.345.261zł do 5.466.730zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych (załącznik Nr 1).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-04-30

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-04-30