Zarządzenie Nr 283/05 z dnia 24 październik 2005r. Burmistrza Miasta Augustowa
zarządzenie nr 283/05
burmistrza miasta augustowa
24 października 2005 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok
Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póżniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXII/218/04 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:
Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.600 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 2.600 zł
- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne” 2.600 zł
§ 2010 2.600 zł
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 28.115 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.600 zł
świadczenia rodzinne” 2.600 zł
§ 4130 2.600 zł
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 28.115 zł
Rozdysponować rezerwę budżetową:
Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków:
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 54.493 zł
Objaśnienia zmian do budżetu miasta stanowią załącznik do zarządzenia.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetu miasta 56.630.821 zł,
2. wydatki budżetu miasta 63.051.522 zł,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.103.783 zł,
4. z dochodów budżetowych kwotę 247.022 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,
5. faktyczny deficyt w kwocie 6.767.723 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 284.900 zł oraz z kredytów - 1.482.823 zł,
6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.774.617 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta Augustowa
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok.
w tym:
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa” 27.865 zł
- rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 27.865 zł
§ 2010 27.865 zł
Dział 851 „Ochrona Zdrowia” 250 zł
- rozdział 85195 „Pozostała działalność” 250 zł
§ 2010 250 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 2.600 zł
- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
w tym:
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa” 27.865 zł
- rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 27.865 zł
§ 3030 18.900 zł
§ 4110 853 zł
§ 4120 121 zł
§ 4170 6.950 zł
§ 4300 1.041 zł
Dział 851 „Ochrona Zdrowia” 250 zł
- rozdział 85195 „Pozostała działalność” 250 zł
§ 4210 250 zł
1) Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 25.139 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia” 25.139 zł
- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 25.139 zł
§ 4810 25.139 zł
z tego: rezerwę ogólną 1500 zł
rezerwę celową na wydatki w oświacie
i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece
wychowawczej 23.639 zł
2) Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 25.139 zł
w tym:
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 23.639 zł
z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 1.729 zł
§ 4120 1.729 zł
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 2.946 zł
§ 4010 2.319 zł
§ 4110 565 zł
§ 4120 62 zł
- rozdział 80104 „Przedszkola” 18.964 zł
§ 4270 18.964 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 1.500 zł
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 1.500 zł
§ 4210 1.500 zł
1) Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 54.493 zł
w tym:
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 493zł
z tego:
- rozdział 80104 „Przedszkola” 435 zł
§ 4240 258 zł
§ 4300 155 zł
§ 6060 22 zł
- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 58 zł
§ 4300 58 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 54.000 zł
z tego:
- rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 4.000 zł
§ 2820 4.000 zł
- rozdział 92116 „Biblioteki” 50.000 zł
§ 6060 50.000 zł
w tym:
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 493 zł
z tego:
- rozdział 80104 „Przedszkola” 435 zł
§ 4350 435 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 58 zł
§ 4350 58 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 54.000 zł
z tego:
- rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 4.000 zł
§ 4300 4.000 zł
- rozdział 92116 „Biblioteki” 50.000 zł
§ 4270 50.000 zł
/Leszek Cieślik/
Załącznik
do Zarządzenia Nr 283/05
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 24 października 2005 roku
I W zakresie dochdów:
1. Zmniejszenie o kwotę 2.600 zł dotyczy korekty dotacji na zadania zlecone w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób uprawnionych do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Zwiększenie o kwotę 28.115 zł dotyczy dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - 27.865 zł oraz dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe - 250 zł.
II Podział rezerwy:
1. Rezerwę ogólną w wysokości 1500 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu komputera osobie niepełnosprawnej, w rodzinie o bardzo niskich dochodach.
2. Rezerwę celową w kwocie 23.639 zł przeznacza się na zwiększenie budżetu w Szkole Podstawowej Nr 4 i Nr 6 w związku z większą ilością godzin ponadwymiarowych i zastępczych i zorganizowaniem nauczania indywidualnego oraz na remont wewnętrznej instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 2.
III W zakresie wydatków:
1. Zwiększenie planu wydatków o 28.115 zł i zmniejszenie o 2.600 zł jest konsekwencją zmian dotacji celowych omówionych przy dochodach.
2. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:
- Przedszkola Nr 2 i 6 oraz Gimnazjum Nr 1, w których oszczędności przeznacza się na zakup usług dostępu do sieci Internet -493 zł,
- zadań w zakresie kultury, gdzie niewykorzystaną dotację przeznacza się na usługi -4000 zł,
- Biblioteki Miejskiej, w której część kwoty przeznaczonej na udział własny w projekcje „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w Województwie Podlaskim w latach 2004 - 2006” (w związku z informacją o braku szans jego realizacji w 2005 roku) przeznacza się na zwiększenie zakresu remontu obiektu biblioteki.
3
2005-10-24 13:30:00
2005:10:24 13:30:00
Metryka strony
